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进销存使用手册

目录

一：软件安装........................................................

1.服务器端安装..................................................

2.客户端安装....................................................

二：软件的启用......................................................

三：进入系统........................................................

四：系统设置........................................................

五：基础信息设置....................................................

5.1药品类别....................................................

5.2计量单位....................................................

5.3货仓信息.....................................................

5.4药品信息.....................................................

5.5客户管理....................................................

5.6供应商管理...................................................

5.7操作员管理..................................................

5.8收付账户管理................................................

5.9系统参数设置................................................

5.10库存变动类型...............................................

六：功能模块详解....................................................

6.1采购入库模块.................................................

6.11入库原则................................................

6.12采购入库操作...........................................

6.13采购账本................................................

6.14往来付款................................................

6.15采购退货................................................

6.16采购退货账本............................................

6.17采购计划................................................

6.2销售信息.....................................................

6.21销售出库................................................

6.22销售账本................................................

6.23往来收款................................................

6.24销售退货................................................

6.25POS销售................................................

6.3库存管理.....................................................

6.31库存调整................................................

6.32库存报警................................................

6.4财务管理.....................................................

6.41现金银行帐..............................................

6.42供应商对帐..............................................

6.43客户对账................................................

七:软件使用初始化...................................................

7.1现金银行初始化：.............................................

7.2初始化库存：.................................................

7.3往来账初始化.................................................

七:软件概况及特点...................................................

药品进销存使用手册

一：软件安装

安装过程中，如果您的电脑没有安装Framwork2.0组件，会提示下载安装

服务器端和客户端软件为同一软件，只是初始安装设置不同。

1.服务器端安装

1.1安装SQL2000数据库，若服务器不是固定IP地址上网，则设置服务器的IP

1.2安装软件

1.3安装后，不要先启动软件，因为还没进行数据库设置；

执行：桌面开始——程序——药品进销存网络版——连接服务器设置——配置数据库

输入SQL服务器名（IP地址）等进行测试，测试通过后保存配置；

1.4找到软件安装目录，将数据文件夹databa下的文件（SXYYJXCXT_

和SXYYJXCXT_）两个总帐套文件拷贝到您要存放数据库文件位置的文件夹

下

1.5启动SQL企业管理器：找到控制台节点数据库，右击——所有任务——附加

数据库。在打开的对话框选择要附加的数据库文件，找到步骤1.4

SXYYJXCXT_存放的位置，点击确定按钮。

1.6帐套管理进行添加帐套：

桌面开始——程序——药品进销存网络版——医药帐套管理——

医药进销存帐套管理

新建帐套：初始账号

admin

密码为空

如果您要开增值发票，必须事先设置您的税率。若使用条码功能，必须开启此项功能。

1.6启动开始使用软件（第一次使用请先进行系统管理菜单——清空数据库，将系统原演示用的数据删除）。

2.客户端安装

2.1安装软件

2.2安装后，不要先启动软件，因为还没进行主数据库设置(连接到总帐套服务器)；

执行：桌面开始——程序——药品进销存网络版——连接服务器设置——

配置数据库，进行配置数据库。

帐套管理必

须在安装

SQL数据库

的电脑上进

小数

位数

帐套存

放的位

置

SQL服务器名：输入总帐套(SXYYJXCXT_和SXYYJXCXT_)所在的电脑的IP

连接测试成功后，保存配置。

2.3启动软件

使用流程：

二：软件的启用

在配置数据库（连接到总帐套）后，启动软件。

初始帐号：admin，密码为空。选择某行帐套，登录。

三：进入系统

在登录窗口中，输入帐号，密码，单击登录，进入进销存主窗体。

四：系统设置

新建帐套：保留系统设置和基础信息设置以及往来帐，库存记录。

服务器安装SQL数据库

服务器上附加总帐套（SXYYJXCXT_和SXYYJXCXT_）

服务器上帐套管理：添加、修改、删除子帐套。

软件连接总帐套数据库配置

安装软件

登录软件使用

快捷键：

利用键盘方向

键选择某行记

录，安回车，跳

转到账号框

总帐套

所在的

服务器

清空数据库：将整个数据库的所有数据删除。初次使用请进行此项操作。

输入的公司名称将在各类打印单据标题中使用。

五：基础信息设置

5.1药品类别

5.2计量单位

5.3货仓信息

5.4药品信息

注意：成本方式：必须为移动加权法或个别指定法。进价、厂家、文号等为参考数值，提高入库单据录入效率。注：

有数值输入框，必须在输入法半角下输入。

5.5客户管理

5.6供应商管理

回车键

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本框

5.7操作员管理

本系统采用分配权限法，进行人员操作管理。单据修改，采用口令法。

5.8收付账户管理

注意：现金银行账户必须包含一个帐户名称为：“现金”，在POS销售中用到。

5.9库存变动类型

至此基础设置已经完成，开始您的进销存业务处理！

六：功能模块详解

6.1采购入库模块

6.11入库原则

两种入库成本计算方式：移动加权法和个别指定法。

默认仓库

注意：个别指定法入库要求：批号必须不同（新编一个批号可以在现有的批号后加A、B、C...或数字）

若同一单据内，出现货品、仓库和批号数据完全一致则会按照加权法入库。

6.12采购入库操作

货品基本信息

移动加权个别指定

入库

加权法

不需要输入批号

指定法

需要输入批号

若批号与库存该货

品批号相同则按照

加权法入库

使用快捷键可以提高开

单速度（例pgdn键跳转

到已付金额）。

供应商：在供应商文本框中输入供货商的拼音简码安回车键后，则把供应商拼音简码相似的

筛选出来。也可以单击查找按钮，进行查询，添加供应商信息。

业务员：在业务员文本框中输入拼音简码安回车键查找筛选。

付款账户：在下拉框中选择。

添加或删除入库药品：可以单击添加或删除药品按钮，也可以右击数据表——执行添加药品。

若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。

2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下Enter回车键

进行拼音简码查找。

所有操作，库存数据都会随之增加或减少。

请按照入库原则进行入库操作。

修改入库单：单击修改进货单按选择入库单号，单击确定按钮。

只有保存的单据才能打印。

在已付金额文本框中输入数据时，若已付低于或高于应付金额，则会进行往来账务处理。

6.13采购账本

可以根据查询条件进行入库数据汇总。

6.14往来付款

往来付款：是指您向供应商支付欠款的一项操作，往来账务则会进行相应处理。

6.15采购退货

供应商、业务员选择雷同入库。可以引用入库单进行退货。普通供应商不能发生往来账业务。

若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。

2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下Enter回车键

进行拼音简码查找。

可以利用方向键，选择某一行记录，安回车键，进行选定。

6.16采购退货账本

可以进行各种条件汇总查询。

6.17采购计划

根据当前库存药品情况自动计算应采购数量。

6.2销售信息

6.21销售出库

客户名称，业务员：输入简码回车键筛选。先选择或输入客户名称，然后添加药品信息。

若发生往来销售，则客户名称必须为客户管理信息表的客户记录。普通客户不能发生往来账业务。

药品添加与删除

若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。

2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下Enter回车键

进行拼音简码查找。

6.22销售账本

可以根据查询条件进行销售汇总。

6.23往来收款

往来收款是指：客户向您支付欠款的操作，往来账务会随之处理。

6.24销售退货

客户名称，业务员：输入简码安回车键筛选。可以引用销售单进行退货。普通客户不能发生往来账业务。

6.25POS销售

F4→删除一行||F5→新增单据||F6→修改单据||F7→删除单据||F9→保存单据(实收Enter键)||F8→锁定||F10→计算

||PageDown→跳转实收||右方向键→跳到下一文本框||Esc→退出||F1→跳到条码框。

若软件启用了条形码功能则：1:在条码简码第一个文本框获取输入焦点，使用扫描枪进行查找。

2:在条码简码第一个文本框无论开启没开启条形码功能，只要在该框中输入货品品的拼音简码后，按下Enter回车键

进行拼音简码查找。

6.3库存管理

6.31库存调整

单击某个库存记录行，单击盘点，调价，转仓进行操作。

6.32库存报警

通过库存上下限报警，可以汇总出某个药品是积压，还是短缺。

6.4财务管理

6.41现金银行帐

可以查找一段时间的资金流动。让您的出纳账务一清二楚。

6.42供应商对帐

期末应收款数据若为正数，表示您欠该供应商的款。反之供应商欠您的款。

6.43客户对账

期末应收款数据若为正数，表示该客户欠您的款。反之您欠该客户的款。

七:软件使用初始化

7.1现金银行初始化：

输入起始金额，进行账户初始化。以后一旦发生现金银行业务，该值不能再进行修改。

7.2初始化库存：

利用其他入库单进行库存初始化，该单据生成后不能删除(库存数量会随之变化)。货品基本信息即货品编码工作，可

随用随添加。

7.3往来账初始化

供应商往来帐：

若公司欠供应商：采用开进货入库单法（假单），货品进价或者入库数量为0,应付输入欠款，已付输

为0,此单不可删除。

若供应商欠公司：采用开往来付款单（假单），选择账户进行付款，相当于预付款。

客户往来帐：

若欠公司：采用开销售出库单法（假单），销售价或者销售数量数量为0,应收输入欠款，已收输入为

此单不可删除。

若公司欠客户：采用开往来收款单（假单），选择账户进行收款，相当于预收款。

以上单据可以利用不重要的货品编码，进行操作，货品编码初始完成后可以删除。

最后利用开存款单或者取款单，对现金银行账户进行调整到真实情况，这些单据不可删除。

七:软件概况及特点

本软件主要分以下模块：采购入库、销售出库、财务管理、基础信息、系统管理。

销售前台（销售开单，POS销售）

支持拼音简码，条形码辅助输入(开启条形码功能后使用)。

支持移动加权法，个别制定法，进行成本核算。

本软件数据审核：各类单据一经审核，将不能再修改与删除操作。

本软件界面简洁、点击式的操作、现金银行账户屋，流水账管理模式相结合。通过简单的录入操作，销

售价格的自动识记功能，各种数据单据的操作、审核标记，使用者明显感觉到录入数据象纸管理般清楚

通过简码查找数据象搜索引擎般方便，您的出货和往来应收应付账款一清二楚。