差旅费报销标准

关于差旅费报销标准的通知

公司各部门、大区、办事处、店：

随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁.出差、专

案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。为规范差旅费用的报

销，公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。经过一年的

实际运行，现对相关的通知及补充通知汇总规范如下:

一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：

1、出差：即公司工作人员因公需要,经单位负责人指派，到

该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。其期限一般

在30天以内。根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下

三个条件,否则不能视为出差。

1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、

自治区、县的；

2、当天不能返回；

3、单边路途时间在3.5小时以上的(以长途交通工具公告时

间为准)。

4、不能同时满足以上三个条件因公外出的,不作为出差。满

足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销.

5、出差人员一次性连续出差累计超过3。5小时的,按出差

时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00)、晚上

（17:00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴,报销标准按

2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出

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差的伙食补助标准）。

二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、

审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作

需要,到外派工作同一地点超过30天.专案辅导工作期限应在六

个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处,不再享

受相关补助.

三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，

无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资.除路途享受

出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。

四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会

议,视同当地工作,薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴.路途中

享受伙食补助。

四、出差人员差旅费报销标准：

（一)、交通费报销的标准

1、本地市内出差交通费的报销标准

（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上

只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事,公司

又无法提供其他交通工具，经主管同意,方可报销出租车费。

（2）营运系统督导级人员在本地市内公干，交通费报销标

准不超过200元/月,公司系统八职等人员的交通费报销不超过

150元/月,凭发票据实报销。

（3）办事处主管级人员在本地市内公干,交通费报销标准不

超过300元/月，公司系统九职等人员交通费报销标准不超过

200元/月，若因接待工作需要超出报销标准，经COO同意，

方可凭发票据实报销。

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（4）十职等及以上管理人员在市内公干的交通工具由本人

自行解决,并根据有无自购车情况，分别在500元/月（有自购

车）和300元/月（无自购车）以内凭票报销交通补贴。

（5）对于兼职管理人员，其交通费用按照最高职等标准在

该职务所在单位凭发票据实报销，不得分别在不同单位进行报

销.

（6）员工因公乘坐出租车，应在车票背面写明乘车时间、

事由、起止地点等,并在一周内及时报销.否则,所在单位财务不

得给予报销.

2、异地出差长途交通费的报销标准

（1)公司九职等(含九职等)以下职员到外地出差原则上只须

乘坐火车（夜间6小时或连续12小时以上可坐硬卧）、汽车和

轮船，因特殊情况须乘坐飞机者，必须事先提出申请,机票在3。

5折以下的由部长或大区总经理审批即可报销;机票超过3。5折

的必须由公司CEO审批方可报销。

（2）对符合乘坐火车硬卧标准但未买硬卧票的，可按硬坐

票的50％发给途中补助。

（3)公司外聘用外地管理人员入职、离职及休年假的往返交

通费按《劳动合同》或《劳务协议》规定执行。

3、外地出差的市内交通费分别在以下标准内凭有效票据实

报实销.

类别 省会级城市 地市以下

一至五职等 25元／人天 15元／人天

六、七职等 40元／人天 30元／人天

八、九职等 50元／人天 40元／人天

十职等 70元／人天 60元／人天

3

十一职等 80元／人天 70元／人天

十二职等 100元／人天 80元／人天

(二）、住宿费报销标准

1、外地出差的住宿费分别在以下标准内凭有效票据实报实

销。九职等及以下出差人员应在公司行政部行文要求的指定酒店

安排住宿。

类别 省会级城市 地市以下

一至五职等 120元／间天 100元／间天

六、七职等 180元／间天 150元／间天

八、九职等 200元／间天 160元／间天

十职等 300元／间天 260元／间天

十一职等 400元／间天 300元／间天

十二职等 600元／间天 500元／间天

2、经批准参加会议、培训等,住宿费按会议或培训通知的标

准报销。

（三）、外地出差的伙食补助标准

外地出差不分途中和住地，其伙食补助标准分别如下

省会级城地市以下

类别 市(元／人早 中 晚 （元／人早 中 晚

天) 天）

一至五职

50 10 20 20 40 8 16 16

等

六、七职

55 11 22 22 45 9 18 18

等

八、九职

60 12 24 24 50 10 20 20

等

十职等 70 14 28 28 60 12 24 24

十一职等 80 16 32 32 70 14 28 28

十二职等 100 20 40 40 80 16 24 24

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（四）、专案辅导人员生活补助标准：

职等类别 补助标准

一、二职等 10元／人天

三职等 15元／人天

四职等 18元／人天

五职等 20元／人天

六职等 25元／人天

七职等 30元／人天

八职等 35元／人天

助填写差旅单报销。

(五）汽车驾驶员行车补助

汽车驾驶员在市内出车,按1元／次的标准;到外地出车，按

0.1元／公里的标准发给出车补贴。

三、差旅费的审批报销

1、公司职员因公出差，需事先按规定权限报经审批后（九

职等以下职员由部长或所在单位负责人审批；办事处主管由

COO审批；大区总经理、部长和COO、CTO由CEO审批），

可按审批标准到财务部预借差旅费。

2、职员因公出差返回后,应及时填写差旅费报销凭证(须附

已审批的出差申请原件)，按支出的审批流程和权限到财务部门

报销，并在一周内结清预借的差旅费，否则作挪用公款论处。

四、出差报销的其他规定

1、出差人员须填报《出差审批单》，并比照最新人事核准权

限,报批后方可出差。

2、公司总部人员出差，均应在公司指定的订票公司订购往

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外派专案辅导人员享受生活补助,不再享受出差伙食补助.专案补

返机票,出差员工凭《出差审批单》和订票公司出具的机票，在

财务部门核准报销。员工因特殊情况在指定订票公司以外订购机

票，需经公司总经理批准，否则,财务部门不予报销.

3、公司出差人员在外地需租用交通工具的，需在公司行政

处统一选定的租车公司办理租赁，否则不予报销;如当地无此租

车公司，应及时报告至公司行政处。

4、出差人员趁出差机会，事前经批准(按出差审批权限），

因私事绕道的车船费，扣除直线车船后多开支的部分由个人自理

(直线交通费按符合乘坐交通工具的相应标准计算）。如绕道车船

费少于直线车船费，按实际票价报销。

5、出差人员趁出差机会，事前未经批准，而擅自绕道探亲、

访友、旅游者，除其绕道的车船费,住宿费自理外，还要作违纪

论处，并扣除绕道时日的工资、奖金。

五、凡公司之前下发与差旅费相关文件内容与本通知不一

致的，以本通知规定的内容为准.

六、本通知由公司人力资源部负责解释。

本通知2011年元月一日起生效！

管理人员出差申请表

出差人姓名： 所在部门： 具体时间如下：

本次出差费用预算

日期 航班或车次 天数 工作地点 主要工作内容

说明

6

出差时间总计: 天 本次出差费用预算总计： 元

出差期间职务代理人:

出差申请人： 主管部长/总监:

日期： 日期：

CEO：

日期：

出差管理权限:

系统职务 职等 出差天数 备注

办事员—专员 1-7职等

5天（含）以内 √

单店 办事处 大区 总部

店长 主管 总经理 部长

督导 COO CEO

△ √ 5天以上

√ 3天（含）

△ √ 3天以上

√ 部长、总监 10等以上

√ 3天（含）以内

△ √ 系统服务组、训练组长 1 — 2职等 4—5天（含）

△ △ √ 6天（含）以上

国外出

差均由

CEO核

准

公司

系统

副处长、处长 8—9职等

营运

及大

7

区办

3天(含）以内 △ √

领班、餐厅副经理

事处

3—6职等 4—5天（含） △ △ √

餐厅经理、副店长

幕僚

6天（含）以上 △ △ △ √

3天(含）以内 √ △

店长

厨务专员 7-8 职等

4-7天(含） △ √ △

区督导

7天以上以上 △ △ √ △

办事处主管

大区办公人员

大区总经理 10职等

9职等

7天（含）以内 √

7天以上 △ √

7天（含）以内 √

7天以上 △ √

注：△ 审核人；√ 核准人。

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