更改文件格式

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顾客财产管理程序

修改记录

编号：

版本号：C

序号

1

2

3

修改日期

2015.07.09

2015.07.09

2017.05.06

修改页数

全部

全部

2和4页

版本号

A

B

C

修改内容

更改文件格式

将作业流程进行细化

根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式

号

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顾客财产管理程序编号：

版本号：C

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顾客财产管理程序编号：

版本号：C

1、目的

对顾客提供的文件、产品、工装、模具、检具进行验证、贮存和维护，确保顾客财产得到有效保护和使用。

2、适用范围

适用于顾客财产的管理。

3、职责

3.1、营销部负责顾客财产的接受和登记。

3.2、质量部负责顾客财产的验收。

3.3、生产部负责对顾客工装、模具进行永久性标识和储存。

3.4、技术部负责对顾客文件和产品进行永久性标识和储存。

4、术语和定义

4.1、顾客财产：指合同或协议规定产权归顾客所有的文件、产品、工装、模具、检具等。

5、依据标准

5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。

6、工作程序

担当部门

营销部

作业流程

6.1顾客财产

工作内容或标准

6.1.1确定顾客财产，明确顾客财产的代号、名称、数量、

批号、标识、交货期和交(提)货地点；确定验证条款和

相应质量职责；

6.1.2确定验证标准并提供给质量部。

营销部

质量部

技术部

生产部

责任部门

责任部门

6.6在库管理

Yes

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生产部

6.2.1顾客财产接收。

No

6.3.1顾客提供文件、产品、检具、工装、模具的检验或

验证。

6.4.1按照《标识和可追溯性管理程序》要求进行顾客提

供文件和产品的标识；

6.4标识

6.4.2对顾客提供工装、模具进行永久性标识，标识内容

应包括：顾客名称、器具名称、对应产品名称、对应产品工

程更改状态。

6.5建立台帐

6.5.1对顾客财产建立台帐。

6.6.1按照《设备管理程序》、《产品防护和交付控制程

序》根据顾客财产的不同类别对贮存条件和环境进行监控；

6.6.2对入库产品进行标识,做到账、物、卡相符并保证

先进先出；

6.3验证

6.2接收

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编号：

版本号：C

6.6.3当顾客有特殊要求时，按特殊要求进行管理。

6.7.1当发现顾客提供的产品丢失、损坏或不适用时，及

时隔离存放，并通知营销部；

6.7.2通知顾客并按顾客意见处理。

顾客财产管理程序

生产部

责任部门

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顾客财产管理程序

7、支持文件

文件名称

《标识和可追溯性管理程序》

《产品防护和交付管理程序》

《监视和测量装置管理程序》

《产品和过程的监视和测量管理程序》

《不合格品控制程序》

8、质量记录

记录名称

顾客财产清单

顾客财产验收记录

编号：

版本号：C

保存部门

营销部

质量部

保存期限

在用期+1个记录年

在用期+1个记录年

格式号

QDE/RD-QR-8-10-01