酒店发票

前厅发票使用管理制度

为了规范员工操作，对酒店发票进行严格管理，有效控制发票开具情况，

特制定以下发票管理办法，望前台员工严格执行。

一、发票管理

1、前台发票实行发票备用管理制，每日标准额度原则上为元左右，若遇行业

淡旺季可适当上下浮动。

2、前台主管每次补充齐全一周发票的使用量，领用发票后应单独设置发票使用

交接本，详细登记发票领取、使用、交接等具体情况，并由相关员工签字确认。

3、前台发票主要用于平日散客，协议单位、网络、旅行社在店消费后应由销售

部专人到前台与当班人核对发票金额和发票是否已开，经审核后，由前台主管

直接开具发票；并填写发票回执单签字确认。

二、发票开具后流程

1、客人在前厅办理退房手续时需要开具发票，前台人员按客人在本酒店的实际

消费金额给客人提供发票，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，

应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，需请

示总经理，经确认后，方可给予10%收取税金的方式开具多余的发票。

2、给客人开具了发票时，需要在结账单上加盖“发票已开”的印章并在结账单

上写上开票的号码，最后邀请客人在结账单上签字确认；并把开票信息录入到

酒店管理系统相应的房间里。客人未开发票的，就按平时操作盖好收款方式的

章并让客人签字即可！

3、对于要补开发票的应口头善意提醒客人注意开具时限；一个月内补开有效”

超过一个月则不能补开。

4、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，先与客人核对

好相关信息；确认未开的；必须得到财务相关负责人确认或在前台主管的见证

下后方可开具，重新补打该客人的消费结账单，并在结账单上注明请示时间或

前台主管签名，将发票金额注明于结账单上需在其上面注明X年X月X日已补

开X年X月X日发票，发票金额和发票号码，加盖“发票已开”印章）。

5、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结的，客

人补开发票可以不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具或者以到

付邮寄的方式寄给客人。

三、发票金额核对

1、每日前台收银箱内剩余的发票金额加上发票使用登记表上的金额应必须等于

领用发票总额。

2、每周由财务执行，不定期抽查发票使用和管理情况，并在发票使用交接本上

签字确认。

四、发票补充

1、前台主管每周应对发票进行核对和补充，补充的金额必须与财务处的票据连

号，并把每周作废的发票交于财务确认；待确认无误后财务方可补充。

2、清点前台剩余发票的金额，核实发票使用交接本上的金额，核实发票管

理总额是否与领用金额相符。

凡违反以上规定任意一条，将处以当事人10-200元处罚，并赔偿多开或损

失发票金额部分的10%税金。如发现弄虚作假、徇私舞弊、将酒店发票据为已有

等情况，将处以2000元罚款，并开除。本制度自2015年7月14日起执行。