安全生产隐患

安全生产隐患排查制度

1主题内容

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，加

强事故隐患排查治理管理工作，提高公司安全生产和健康卫生水平,

增强抵御重大恶性事故的能力，特制定本制度。

2适用范围

本制度规范了隐患排查的频次、内容以及治理要求.

本制度适用于公司隐患排查治理工作。

3相关文件与引用标准

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

《危险化学品企业重大隐患认定指导目录（试行)》

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》

（鲁政办字〔2016〕36号)

《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882—2016)

《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》

（DB37/T2971—2017)

《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）

《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》

(DB37/T3010-2017)

《氯碱行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》

《氯碱行业企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》

4术语和定义

4.1事故隐患

企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和

管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事

故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理

上的缺陷。

4。2隐患排查

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他

相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式

和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐

患进行排查的工作过程。

4.3隐患治理

消除或控制隐患的活动或过程.

4。4隐患信息

包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、

治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。

5基本要求

5.1健全机构

公司建立成员包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职

能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员的隐患排查治理组织

领导机构,生产部是隐患排查治理的主管部门。总经理对事故隐患排

查治理工作全面负责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治

理工作负责，各职能部门和单位负责组织职责范围内的隐患排查治理

工作。

5.2组织培训

公司应制定隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全

体员工对本部门的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保

留培训记录.

5。3全员参与

公司建立从基层操作人员到最高管理层,全员参与隐患排查治理

体系，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为各层级、各

岗位日常工作重要的组成部分。

6.职责

6。1公司是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，完善事

故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实主要负责人及每位公司员

工的事故排查治理和防控责任,落实情况的监督考核，保证隐患排查

治理的落实.

6.2公司总经理对本公司事故隐患排查治理工作全面负责，安全总监、

各分管领导对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责.

6。2。1公司总经理保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理

情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。

6。2.2各部门负责人、各车间主任负责督促、检查公司隐患排查治

理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的

问题，及时向公司主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重

大隐患，及时向上级有关部门提出报告。

6。3公司生产部在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门、

各车间发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安

全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措

施。

6.4公司安全部负责公司级安全检查的组织、实施、验证，并向从业

人员通报。

6.5安全部负责各部门、车间上报事故隐患的统计、汇报工作。负责

隐患排查会议的组织；

6。6公司安全部、生产部、设备动力部负责组织分管业务范围内的

检查,各车间主任负责组织本单位日常安全生产检查，落实安全生产

事故隐患的整改.负责本单位安全生产检查及事故隐患的排查、整改、

原因分析和统计上报工作。

6。7综合检查、节假日检查由安全总监负责组织，安全部进行协助，

其他部门、车间配合进行检查。

6.8专业性检查分别由专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专

业人员实施。根据危险化学品管理的特点，专业性隐患排查包括但不

限于以下内容：

6。8.1安全基础管理隐患

安全基础管理隐患由安全部负责，其排查内容包括：

（1）安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全

管理制度建立健全及落实情况。

（2）安全培训与教育情况。

（3）开展风险评价与隐患排查治理情况。

（4）事故管理、变更管理及承包商的管理情况.

（5)危险作业和检维修的管理情况。

（6）危险化学品事故的应急管理情况.

6。8。2区域位置和总图布置

区域位置和总图布置由科技研发中心负责，其检查内容包括：

(1）危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品

安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离.

（2）可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况.

(3）公司周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的

危险点排查、防范和治理情况。

（4)公司内部重要设施的平面布置以及安全距离。

(5）其他总图布置情况。

6.8.3工艺管理

工艺管理由生产部负责,其检查内容包括：

（1）工艺的安全管理。

(2）工艺技术及工艺装置的安全控制.

（3）现场工艺安全状况。

6.8。4设备管理

设备管理由设备动力部负责，其检查内容包括：

(1）设备管理制度与管理体系的建立与执行情况。

（2）设备现场的安全运行状况.

（3）特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理。

6.8。5电气系统

电气系统由电仪车间负责，其检查内容包括：

(1）电气系统的安全管理。

(2)供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置。

（3）电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。

6。8。6仪表系统

仪表系统由电仪车间负责,其检查内容包括：

（1)仪表的综合管理。

（2）系统配置。

（3）现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况。

6。8。7危险化学品

危险化学品管理由仓储中心负责,其检查内容包括:

（1）危险化学品分类、登记与档案的管理。

（2）化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理。

6.8。8储运系统

储运系统由仓储中心负责，其检查内容包括：

（1）储运系统的安全管理情况。

（2）储运系统的安全设计情况。

（3）储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设

施的完好性。

6.8。9公用工程系统

公用工程系统由公用工程车间负责，其检查内容包括：

(1)给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足

各种状态下的需求。

（2）供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。

（3）空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。

6。8。10消防系统

消防系统由安全部负责，其检查内容包括：

(1）建设项目消防设施验收情况；公司消防安全机构、人员设

置与制度的制定,消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情

况；消防系统运行检测情况。

（2)消防设施与器材的设置情况。

（3）固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况

6。9季节性检查根据不同季节气候特点组织本单位或专业人员,进行

预防性季节检查。

6.10日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员

应在各自的职责范围内进行检查;岗位员工按照各自的岗位职责，进

行交接班检查和班中定期巡回检查。

6.11事故类比隐患检查由安全部、设备动力部、生产部根据相关职

责组织相关单位进行。

6。12车间的主要负责人，对本车间的生产装置事故隐患排查治理工

作全面负责，及时掌握事故隐患治理情况，督促有关人员制定有效的

防范措施，其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责.

7.隐患分级与分类

7。1根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影

响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。

7.1.1一般事故隐患

危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。对于一

般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级(D级）、工段

级(C)直至车间级（B）。

7。1。2重大事故隐患

危害和整改难度较大，无法立即整改排除,需要全部或者局部停

产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素

影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患列为公司

级(A级）。

8.工作程序与内容

8。1编制排查项目清单

8。1.1隐患排查项目清单

依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求,编制

包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐

患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

8.1。2生产现场类隐患排查清单

以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的

控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。包括与风

险点对应的设备设施和作业活动、排查内容与排查标准等信息。排查

内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等

全部控制措施。

8.1.3基础管理类隐患排查清单

依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》等法律法规、

技术标准、规程等逐项编制排查清单。清单包括排查项目、排查内容

与排查标准等信息.

8.2隐患排查

8。2.1排查方式

排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患

排查、节假日及季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人

履职检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、

建筑结构、消防、公用及辅助工程等。

隐患排查组织级别，包括公司级、车间级、工段级、班组级。

8.2。2排查类型

8。2.2.1日常隐患排查：是指班组、岗位员工的交接班检查和班中

巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专

业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部

位、关键环节、重大危险源的检查和巡查.

8。2。2。2综合性隐患排查:是指以保障安全生产为目的，以安全责

任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有

关专业和部门共同参与的全面检查.

8.2.2。3专业性隐患排查;根据不同时期的生产特点,对某个专项安

全问题进行定性检查。主要是对压力容器、起重设备、危险物品、电

气装置、机械设备、厂房建筑、安全装置、运输车辆及防火防爆、防

尘防毒等进行专业检查，由公司分管领导组织相关部室及车间检查。

8.2.2。4季节性隐患排查；季节性隐患排查是指根据各季节特点开

展的专项隐患检查，主要包括:

a、春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点;

b、夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑

降温为重点；

c、秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；

d、冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。

8.2。2.5重大活动及节假日前隐患排查；重大活动及节假日前隐患

排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况

和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量

安排、公司应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值

班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工

作进行重点检查。

8.2.2.6事故类比隐患排查。事故类比隐患排查是对同类公司发生事

故后的举一反三的安全检查。

8.2。2排查要求

8。2。2。1根据排查清单开展隐患排查工作，隐患排查应做到全面

覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理

相结合,专业排查与综合排查相结合。

——现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间管理人员每天至少一次

对装置现场进行相关专业隐患排查;

——综合性隐患排查由公司级至少每月组织一次;车间结合岗位责任

制排查，至少每周组织一次；

--专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员

或相关部门至少每季度组织一次；

——季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，至少每季度开展

一次；

——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；

—-对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况

确定排查周期，如果发生变化,应及时进行隐患排查.

8.2.2。2当发生以下情形之一,应及时组织进行相关专业隐患排查:

——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标

准规范重新修订的；

-—组织机构和人员发生重大调整的；

—-装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改

变的；

-—外部安全生产环境发生重大变化；

——发生事故或对事故、事件有新的认识；

-—气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。

8.2。3组织实施

公司制定隐患排查计划,相关部门和单位应对照隐患排查清单，

采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别,组织各相关层级的部

门和单位进行隐患排查。

对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按

规定登记上报.

根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含:

——针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；

——经排查评估后，提出初步整改或处置建议;

—-依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。

8.3隐患治理

8.3.1治理要求

隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、

班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等.

隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、

按时完成.能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，

治理前要研究制定防范措施，落实监控责任,防止隐患发展为事故。

8。3。2治理流程

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实

施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。

隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等

级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查

组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、

完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存

在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门

应当对隐患整改效果组织验收。

8.3.3一般隐患治理

由公司、车间、班组等负责人组织整改.能够立即整改的隐患应

立即组织整改,整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及

时进行分析，制定整改措施并限期整改.

8.3.4重大隐患治理

应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范

围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等

内容。

根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给鱼台县人民政府

负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内

容：

a)治理的目标和任务；

b）采取的方法和措施；

c）经费和物资的落实;

d)负责治理的机构和人员；

e)治理的时限和要求;

f)防止整改期间发生事故的安全措施.

8.3.5验收

8。3.5。1一般隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治

理情况进行验收，实现闭环管理.建立现场管理类隐患排查治理台账；

基础管理类隐患排查治理台账。

8。3。5.2重大隐患治理工作结束后，应组织对治理情况进行复查评

估，并将治理结果向鲁泰控股集团公司和鱼台县人民政府负有安全生

产监督管理职责的部门报告。

9隐患排查会议

9.1每月月底由安全总监组织隐患排查治理会议，安全总监、生产部

室、经营部、车间负责人参加，对本月隐患排查治理情况进行总结，

并对下一月可能存在的隐患进行排查预想，确定隐患等级，讨论隐患

治理或监管措施，建立台帐。

9。2每月3日前安全部结合公司隐患排查治理会议要求，将上月隐

患排查治理台帐汇总。

10。文件管理

在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存

体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。应包括隐患排查

治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查治理清单等；

涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，

隐患整改复查验收记录等,应保留纸质记录并单独建档管理.

11。评审频次

公司每年对隐患排查治理体系运行情况进行一次评审，当发生更

新时应及时组织评审。应保存评审记录。

12.更新

应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患

排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：

——法律法规及标准规程变化或更新；

——政府规范性文件提出新要求;

——企业组织机构及安全管理机制发生变化；

——企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；

--企业自身提出更高要求；

——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；

——其它情形出现应当进行评审更新。

13.沟通

公司以OA办公系统或下发通知单的形式，建立职能和层级间的

内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制,及时有效传递隐患信息，

提高隐患排查治理的效果和效率.

主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入培训

计划，组织相关培训。不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟

悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患,有效控制岗位风险，减少

和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。