资源管理

公司资源管理方案

目录：

一、介绍

二、资源取得

三、资源保管

四、资源使用

五、资源报废

六、相关文件

一、介绍

公司资源管理，是现在企业经营中必不可少的管理内容之一。通过对公司内部资源运用的预测、计划

和进度安排，提高企业资源利用率，提高生产效率。同时，规范资源使用，杜绝资源浪费。

预测：预测未来一段期间，公司正常运作的资源耗用。

计划：根据部门需求，计划公司总需求，制定或实施采购计划。

进度安排：根据预测和计划，安排各部门对资源的使用时间、内容等等。

二、资源取得

公司资源包含外部采购和内部自建。由于资源外部采购更容易造成资源浪费和企业成本增加，公司对

资源取得须有严格规定。

1、资源申购须以部门为单位统一报送。

2、资源申购报送时间应为一个月一次。

3、资源申购的受理部门应为行政部。

4、企业应将资源分类为办公用品和固定资产两大类。相应申购应分别填写《办公用品申购单》、《固

定资产申购单》。

5、部门对所购资源的用途及用度必须列明。

6、行政部有责任对各部门申购资源及现用资源做比较，对不合理申购有义务拒绝。

7、供应商选择应由采购部择优选取，特殊申购需指定供应商的，申购部门须注明原因。

8、一切有可能提供质量检查合格证明的资源，应要求供应商提高。

三、资源保管

公司资源保管主要包含：日常管理、使用、监督、维护。

日常管理：原则上“谁申购谁保管”。对于可作为固定资产的设备，根据资产性质指定管理部门。划

分标准：可作为公共使用（一般指定行政部）和不可作为公共使用（指定申购部门）。管理部门负责

该资源的日常管理和损毁责任。

使用：所有资源使用须向该资源管理部门申请使用。（后面详述）

监督：财务部和审计部门对公司资源购进，和固定资产购进后的管理具有监督责任。对公司固定资产

要有年度盘点检查。

维护：资源维护应由管理部门全权负责，对于无法使用的资源应及时做报废处理，必须有候补资源的

须及时申购避免运作受影响。

四、资源使用

公司资源使用应由行政部根据资源特征提供使用制度，所有资源使用应向管理部门提交使用申请。申

请须注明以下内容：使用资源名称、时间、原因，并付部门及领导审批意见。管理部门根据收到的申请，

安排使用；时间冲突的，内部协调或优先重要事件。

五、资源报废

公司资源报废可按以下程序进行。

1、可回收的办公用品。按以旧换新原则，除首次申请外，再次申请的，到货后申购部门领取时须提

供以往申购的已报废的办公用品给仓库。

2、办公用品申购支出做当期费用，直接计入当期成本，不做资产不提折旧。用品分发时须填写领用

单，对于可回收资源须在领用时注明“可回收”，未注明的领用部门无回收保管义务。

3、固定资产报废。由管理部门填写资产报废申请（一式两份），须注明以下内容：管理部门、资产名

称、资产编码、使用时间、原值、累计折旧、账余净值、报废理由并由鉴定人签字确认。报废申

请最后由领导签字同意后交财务部一份做账务处理。

六、相关文件

1、办公用品申购单

2、固定资产申购单

3、办公用品领用单

4、固定资产报废申请。

办公用品申购单

申购部门：填单日期：年月日

序号物品名称规格用途数量/单位总估价申购人备注

部门主管：行政主管：总裁：

办公用品领用单

领用部门：填单日期：年月日

序号物品名称品牌规格领用数量计量单位备注

部门主管：行政主管：总裁：

固定资产申购单

员工姓名职位名称

员工编号所属部门

申请时间需求时间

申请资产名称数量型号/要求申请原因备注

采购询价及供应商选择：

合计金额大写：元

部门负责人批准签字：行政部处理建议：

行政部负责人复核签字：

总裁批复意见：

固定资产报废申请

类别：报废□报失□编号：

申请部门申请人申请日期

物品名称编号数量

领用日期存放地点用途

实物处理方式处理人/日期：

原因及状况

复核检验意见

原值净值已提折旧估计损失

部门主管财务主管总裁批复