制度执行

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制度执行情况汇报

篇一：制度建设、执行情况自查报告1

执法大队

制度建设和制度执行情况自查报告

按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检

查的通知》（[2022]10号）要求，为充分发挥制度在惩治和

预防腐败中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到

位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作

行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行

了自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导，明确分工

为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、

做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检

查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加

强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工

作。

二、认真自查，制度汇编。

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认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇

编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制

度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。

（一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市

场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大

类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建

设、廉

政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法

机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执

法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文

化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。

（二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政

执法人员在管理市场中有法度限制，从头上预防和治理腐败入

手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任

制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配

套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要

案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管

理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文

书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立

案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质

量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。

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（三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，

以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行

管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权

等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制

度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部

监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对

全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部

管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决

策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门

预算、国库集中支付、政府采购

和“收支两条线”坚决禁止“小金库”等财务管理制

度。结合中央“八项规定”，修订公务接待、公车使用管理方

面的制度，严格落实接待标准，采取限定油耗、切实降低“三

公”经费开支。

四、制度建立与执行

（一）以人为本，制定和落实管理制度。

1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内

容。经常召开全体工作人员会议对反映较为强烈的管理制度重

新进行修订。在制定内部管理制度过程中，必须广泛听取群众

意见，每项管理制度制定都须全体人员会议讨论通过，并公告

宣传栏。但制度一经实行，必需严格执行。

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2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对

照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为

主观臆

（二）加强管理制度的宣传和学习工作。熟知管理制度才

能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，大队坚持每周一次集

中学习，就把有关制度和规范性文件组织大家认真学习，同时

我们也充分发挥执法大队的QQ群的优势，常常把一些制度学

习材料放到群共享中，让全市执法人员利用业余时间根据各自

实际有针对性、灵活地选择学习。

（三）与时俱进，创新和完善管理制。

创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不

断补充和完善。

1、在我队目前《管理制度汇编》基础上，根据地以后每

年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执

行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制

度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订

工作，尽可能减少文件的下发。

2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信

息化管理

制度》。

存在的问题

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（一）对制度的学习、认识、理解不到位。主要表现在组

织大队人员学习制度的时间不多，存在重学习形式，轻学习内

容，对学习的制度理解不深。

（二）制度执行不力。不到位的现象。虽然制定了《重要

岗位定期轮岗制度》等管理制度，但由于人员编制紧张、工作

量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。

（三）对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。

四、今后整改措施

为认真开展好制度执行年活动，全面提升大队执行力，增

强各社合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违

规操作的行为发生，提高信用社案件防控能力。要求各社认真

做好以下工作：

(一)建立定期学习制度，补充完善现有制度。，制度执行

年要求，对内控制度存在的缺陷要尽快补充完善使每个岗位有

规可依。

(二)加强学习，提高理论知识,业务技能水平。通过强化

自身及员工对内控基本制度以及法律、法规知识的学习，不断

增强制度和法制观念，进一步提高制度的执行力。

(三)加大对内控基本制度执行的监督检6月的英文 查力度。针对过去

制

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度执行不到位的环节进行重点督导检查。今后为确保各项

制度的规范性、合法性，我队将进一步加强监督检查工作，并

把制度的学习、宣传、培训作为单位的一项重要工作常抓不

懈，从头上预防违规违纪现象的行为的发生。

1

篇二：制度建立与执行情况自查报告

制度建立与执行情况自查报告

群众路线教育已进入尾声，之前学习教育、听取意见是基

础，查摆问题、开展批评教育是关键，而现在整改落实、建章

立制是目的。在整改落实，建章立制阶段，公司党支部认为，

建章立制阶段工作是从制度、机制层面解决“庸、懒、散”方

面的突出问题，进而把专项活动引向常态化。我们共梳理制度

14个，新制定8个，修改完善6个。

整顿建强党支部。坚持和完善“三会一课”、党组织“统

一活动日”、党性定期分析^p、民主评议党员等党内组织

生活制度，不断提高基层党组织发现和解决自身问题的能力。

在端正学风方面。通过完善学习制度，强化纪律约束，树

立务实学风，更加注重学习的针对性和时效性，营造终身学

习、全员学习良好氛围。建立和修订完善《公司党支部中心组

学习制度》、《职工教育各类培训制度》等工作制度。

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在密切联系群众方面。坚持深入基层、深入群众，了解群

众所思所想、回应群众期盼诉怀孕能吃话梅吗 求、帮助解决实际困难。建立和

修订完善《四必访制度：结婚必访、生病必访、工伤必访、丧

事必访》、《关于完善领导干部联系群众制度的意见》、《加

强服务型党组织实施意见》等工作制度。

在厉行勤俭节约方面，坚持廉洁从业，细化接待标准，抵

制铺张浪费，营造勤俭节约良好风气。建立和修订完善《公务

用车管理办法》、《企业内部厉行节约反对浪费制度》、《驾

驶员油耗情况记录》、《公司业务招待费管理办法》等制度。

在规范选人用人方面，公司将尽其所能的为各类人才提供

施展才能、发挥专长的用武之进，让他们在施展才干中实现自

身价值，享有成就感。建立和修订完善《公司中层领导人员管

理办法》、《竞争性选拔中层干部办法》等制度。

在制定内部管理制度过程中，我们广泛听取群众意见，每

项管理制度制定都是全体人员会议讨论通过，并公告宣传栏。

制度一经实行，将严格执行。同时我们将严格管理制度考核，

违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条

款，有事实有依据进行处理。熟知管理制度才能遵守管理制

度。我们还将加强制度宣传和学习，充分发挥职工QQ群的优

势，把一些制度学习材料放到群共享中，让职工利用业余时间

根据各自实际有针对性、灵活地选择学习。

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通过整改落实、建章立制阶段工作，我公司各项制度进峡谷之巅资格 一

步建立健全，“庸、懒、散”的问题得到了根本解决，群众关

心的实际问题得到了逐步解决，全体干部员工精神状态有了新

的提高，工作秩序更加科学高效，公司发展保持了良好的态

势。在取得一定成绩的同时，我们也清醒地看到，对交待的工

作，个别人员还有危难情绪多、执行力差的现象。因此，我们

肯定成绩又不过高地估计成绩，立足当前、着眼长远，按照形

成的制度，一以贯之地抓好领导干部作风建设。

二O一四年十月八日

篇三：规章制度执行情况报告

管理制度的建立及执行情况的汇报

众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，

亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业分支，并逐步在人们心

目中占有一席之地，和人们的生活息息相关、密不可分。近年

来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，国泰南

园物业企业规模的稳步发展，客观上要求企业管理要跟上业主

服务需求的变化，必须要加强物业管理规范化、物业服务标准

化。为此，从2022起，国泰南园物业即认真研究这一课题，

制定长远的企业发展规划，聘请北京国贸酒店物业的专家作指

导，广泛发动员工掀起一场以“建章立制，规范管理”为主题

的提高企业管理服务水平的运动，并适时导入iso9001:2000

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版和iso9001：2022版质量管理体系及iso14001:2022环境管

理体系，使企业各项工作做到有章可循，有法可依。为适应规

范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先理顺管理体

制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责制，总经理

室作为经营班子，与董事会签订《年度管理经济指标责任书》

全面负责物业公司的经营和管理，并进一步完善职能部门的作

用，从自身特点出发，设置市场开发部、综合管理部及、财务

部、项目管理部、行政管理部构成完备的监管体系，采用矩阵

式管理方法,充分发挥职能部门的作用，通过公司职能部门对

项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核，以横

向和纵向联系的管理方式，较好解决了企业运营中分权与集权

平衡问题，使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督，

提高企业的快速反应机制，大幅提升了工作效率，更加高效地

实现企业的工作目标；

国泰南园物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本

着“系统、全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完

善的指导思想，建立了一整套涵盖领导制度，行政人事制度、

财务管理制度、服务质量保证制度及各岗位作业程序文件，并

打印成分册，发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。从

2022年开始，我司又在原有一系列管理规范的基础上，实施

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了《管理服务量化标准》、《管理处目标责任制》、《员工服

务行为规范》、《职员年度考评方案》等规范性制

度文件，进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际

工作中，为了全面提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制

度落实：

一、信息沟通及会议制度的建立与实施

贯彻“让我们做得比您期待的更好”的服务理念最根本的

是强化内部管理，保持思想的高度统一，根据物业公司《内部

沟通规定》，公司坚持以多种形式强化信息沟通，2022年5

月，公司率先建立信息管理平台即国泰南园物业办公oa系

统，网上实现公司公共信息共享、文件传递、通知公告等功

能，实现办公自动化，oa系统的投入使用，增强了信息交

流，极大的提高了物业公司工作效率；另外，公司还每月定期

召开一次办公例会，由总经理主持，研究讨论工作运行情况及

解决碰到的问题，半年召开一次全员总结大会，针对《年度目

标管理责任书》分析^p总结完成情况，布置工作任务；各

物业管理处每周召开一次管理处工作会议，传达公司要求，分

析^p研究管理处工作情况；公司综合管理部每月对各管理

处学习和会议情况进行检查，对检查情况详细记录，并在工作

例会上进行通报。另外还规定了各种质量会议，各部门不定期

专题会议的各种类型与形式，形成了良好的沟通体系和确保了

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信息的畅通无阻，为保证政令畅通和集全体员工的参与管理，

激发员工主人翁精神，建立了体制保障。

二、服务质量控制制度的贯彻与实施

为规范内部管理运作，细化工作流程，确保向顾客提供优

质、完善的服务，2022年11月，国泰南园物业成功导入

iso9001：2000国际质量管理体系和iso14001:2022，并顺利

通过认证，获cnas证书，2022年11月国泰南园物业成功导

入iso9001：2022国际质量管理体系和iso14001:2022，也顺

利通过认证，获cnas证书，质量体系成功导入，为苏美物业

提供了规范化、标准化作业管理的平台，为品质管理奠定了坚

实的基础。物业管理服务工作面广量大，如何保证服务质量，

如何进行过程控制是提高服务水平的首要问题，质量体系的建

立与完善，从根本上把影响服务质量的过程进行程序化设

计，形成了各部门各岗位的程序文件作业指导书，全面系统的

对日常服务管理工

作做出标准规定，使员工明确工作要求，掌握工作要领，

大大提高了日常工作质量，也方便标准化检查和考核。从而使

工作质量有了根本保障，项目还以程序制度为培训内容，不断

对员工进行培训，深入员工服务质量意识，从而变被动的适应

制度要求向主动提高工作水平过渡，从根本上保证了高水平的

管理服务。

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为了保证每个规定都得到确实的执行，综合管理部安排相

关人员对体系文件进行培训，把文件内容贯彻落实下去，要求

各项工作都按照相关规定开展。并通过各部门自检，上级对下

级的定期、不定期检查，综合管理部的抽查等来规范各部门的

有效实施。综合管理部按体系要求组织各部门进行内审工作，

由具有内审资格的人员对各部门的体系运行情况进行全面检

查，对体系运行过程中的不符合体系运行的行为采取纠正和预

防措施，确保体系按照文件规定的要求运行。此类不符合体系

的情形包括项目日常检查中发现的不符合及例行的内审中发现

的不符合，各相关部门均按文件规定要求在期限内实施了有效

的纠正措施。整改完毕后，综合管理部组织开展管理评审，各

部门对本部门运行体系的情况进行总结，并明确下阶段需要解

决的问题，从而保证各部门在下一阶段更好地开展工作。另

外，公司与质量体系审核中心签订了每年对体系情况进行监查

审核的技术服务合同，从而更为专业地为体系的运行提供技术

支持和专业监督，确保公司沿着国际标准化的道路稳步的发

展。

体系运行以来，各部门均按照体系文件的要求开展工作，

员工根据在实际工作中遇到的问题，操作上存在的困难，对质

量体系进行了不断的修改，尽量减少文件的层次结构，使相关

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的管理体系更贴合实际操作，使管理体系的可操作性大大增

强。

三、受理诉求制度的建立与实施

我们在下大力气抓好管理规范的同时，十分重视倾听业主

的声音，做好服务业主诉求的受理工作。我们坚持以服务业主

为中心，以规范管理为目标，以业主满意为目的，坚持把服务

业主放在第一位，在服务中实施管理，在管理中体现服务，把

服务贯穿于管理的每一个环节，实施于管理的全过程控制。

根据质量体系文件《服务接待工作规程》《管理服务量化标

准》等相关文件要求，我们制定实施了““三监督”即“业

主监督、政府监督、社会监督”。此外，我们重视企业和企业

信誉，重视精文明建设，注重营造建设文明小区的良好氛围，

促进企业经济效益和社会效益的提高规定对业主电话诉求的三

天内整改完毕；对业主通过意见箱诉求的，一周内整改完毕；

对上门走访中业主诉求的，在次月的15日前整改完毕；对问

卷调查中业主诉求的，一个月内整改完毕。在坚持上述四种联

系和受理业主诉求的基础上，我们还在各项目公开投诉电话号

码为业主提供更多的诉求空间和途径。

四、走回访制度的建立与实施

走回访制度是为深入了解广大业主的意见和建议的有效手

段，公司质量管理体系全面规定了定期和不定期回访业主制

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度，《投诉处理工作规程》《业主沟通工作规程》等系列文件

中规定各项目以电话、上门等多种形式每月的回访不少于一

次，对于意见征询中响应的业主及每次提供服务的业主要重点

走访，物业管理员每月走访业主10户以上，并做好走访记录

和统计分析^p。08年国泰南园物业所属十多个项目管理

处根据各项目不同的特点，制定有针对性的走回访计划，除其

他形式回访外，管理员主动走访业主累计达1000余次。对业

主所有诉求落实到人，限时整改或实施服务，之后逐一进行回

访，由诉求业主评价签名。2022年各管理处共受理业主诉求

并形成记录的820次，实施整改项目83个，再回访业主726

次，满意和基本满意680次，占97.6%，比较全面彻底的了解

了业主关注的主要问题，解决了部分业主的实际困难，也接近

了物业管理与业主的感情，增进了相互理解。

五、检查考核制度的建立与实施

以项目管理处为单位全面实施绩效考核是质量管理活动的

重要组成部分，对照《年度绩

效考核责任书》，《员工绩效考核管理规定》，公司职能

部门按每季、半年为周期，对管理处任务达成情况进行计划

考核，管理处对项目管理层进行月度绩效考核，从而形成

一整套行之有效的考核制度体系，客观而公正的评价管理处及

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管理服务人员工作业绩，评价工作得失，对照目标找出存在的

差距，总结工作中的经验教训，从而有效的改进工作；

日常工作中物业公司由综合管理部牵头，以质量管理体系

作业规范为依据，对项目日常工作中服务形象、收费情况、投

诉处理、操作规范及业主满意度等指标进行检查，对各项目的

管理服务状况和计划落实情况进行检查，公司每月组织一次单

项检查，每季度组织一次交叉检查，每半年组织一次全面检

查。2022年我们就组织了7次系统的单项检查，4次交叉检

查，2次全面检查。每次检查后召开专题分析^p会议，个

别存在的问题提出整改措施和目标要求，并根据管理目标责任

制的各项计分标准和每次检查中发现的问题给予扣分，根据扣

分情况在年终统计每个管理处管理目标责任制的达标情况，在

年终奖金中体现奖励或处罚。

六、服务形象规范管理制度及实施

07年，公司全面导入ci系统，确立了“客户需求是我们

存在的唯一价值，客户满意是我们追求的唯一目标”的服务理

念，和“以人为本、以诚立信、追求卓越”的管理方针，规范

统一了vi标识，制定了《形象系统使用规范》，《员工服务

规范》等一系列规范管理服务制度，规范各种行业规范。在统

一文明用语上，要求所有接听电话，统一使用“您好，我是南

园物业管理处，请问有什么事需要我们帮忙吗？”所有

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接待业主诉求，统一使用“您好，请坐，有什么事需要我们的

帮忙？”。并统一着装，统一持证挂牌上岗制度。公司所有管

理人员、工作人员、保安队员分夏、秋、冬三季统一服装，管

理人员、水电工、消防员全都是有上岗证、操作证或技术职称

证书，所有员工持牌上岗，极大的提升了企业整体形象。

七、财务管理及收费制度的建立与实施

结合公司的具体情况，根据国家有关财务制度，制订适合

物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度，财务内部管理

主要包括《现篇二：关于办公室制度执行情况的报告关于办

公室制度执行情况报告

为了进一步推进办公室系统制度体系建设，提升制度的执

行力，加强对系统内部制度的监控力度，我司对公司下发的公

务车管理规定等七项行政管理制度的执行情况进行了专项检

查。现就检查情况报告如下：

一、公务车管理方面

根据xx公司公务车管理规定，我司制定了《xx公司公务

车管理实施细则》。我司严格按实施细则来执行，规范了公务

车的使用事项和管理。

1，公务车使用和管理：xx的4台公务车，统一由办公室

负责管理和调派，车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保

管。用车部门使用公务车需经办公室主任批准，并填写《公务

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车卡领取登记表》，出差填写《公务用车（公差）申请》。公

司配有专职公务车司机，且建立《公务车司机安全行驶里程记

录表》。通过检查发现，公务车没用出现公车私用情况，休息

休假期间的用车均按规定做好申请和登牛肉酱 记工作，公务车管理没

有出现漏洞。

2，公务车费用标准的核定：xx的4台公务车均按照规定

购买了保险；公务车产生的相关费用由相应的部门核定，超过

预算经公司总部审核批准后才纳入本单位的成本核算。3，车

辆用油管理：公务车按照公司规定加油，经财务

科核实后，办公室当月把加油情况汇总填写入《公务车用

车情况表》。

4，公务车的维修和保养：公务车如需维修或保养，由公

务车司机填写《公务车维修或保养申请表》，按照公司规定的

审批流程批准后再进行。

5，公务车司机管理：公务车司机严格遵守公司的规定，

没有出现违反公务车司机的职责。

二、会议费管理方面

xx公司的会议均在公司五楼会议室举行，相应的会议由

公司自行打印，单次会议没有出现经费超过500元的情况，会

后均没有安排聚餐。

三、公务接待管理方面

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我司制定了《xx公司公务接待管理办法实施细则（试

行）》，公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格

标准、高效透明、事先请示的原则，按照规定严格控制用餐标

准、陪同人数等。对于可能超标准的接待，均事先请示公司领

导，同意后再安排接待，因此没有出现违规接待的情况。

四、差旅费管理方面

根据上级有关文件规定和xx公司《关于印发xx公司会议

费管理办法（试行）的通知》（粤朗司能[2022]14号）文要

求，结合公司实际，制订了相应的实施细则。

1、差旅费标准：我司严格按照实施细则中关于住宿费和

伙食费补助限额标准，对出差人员的相关费用进行限制，原则

上不得超过标准。

2、差旅费审批流程：业务差旅一律坚持“事先请示”的

原则，按相关的流程进行审批。

3、差旅费报销：出差人员按公司的报销流程进行报销。

如在出差前向公司借支备用金的，填写借款单，在出差后一个

月内报销相应差旅费及归还备用金。

五、办公用品管理规定方面

我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度，

严格管理，杜绝浪费。公司制定了xx公司各部门的办公用品

发放标准。每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表，由

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办公室统计后，严格按规定执行统一采购。办公用品购回后，

负责管理人员及时进行验收，验收后进行入库登记。每月月初

各部门到办公室领用办公用品。

存在的问题是：目前我司每两年向公司申报标准用品的使

用计划；除标准用品外，其它办公用品由我司自行采购。

六、固定资产管理方面

我司按照公司财务管理制度要求，加强对固定资产的管

理。按公司的规定流程购置固定资产，验收合格后填写“固定

资产验收单”，并由办公室和财务科保管。设立固定资产分类

明细账，建立相应的账卡，记录其使用时间、购入价格、行驶

里程等有关内容。财务部门掌握好固定资产的分配和使用情

况，每年进行清查盘点，保证各项账与实物相符。

固定资产的报废，经有关人员进行技术鉴定，公司相关部

门和领导审批确认后，财务部门才进行有关账务处理。

七、饭堂管理方面

按总公司的餐费标准执行伙食补贴，统一为：每天只补两

餐，其中早餐补贴标准为1.5元，正餐只补一餐，补贴标准为

3元，不在饭堂用餐的不发放伙食补贴。

2022年8月8日篇三：管理制度执行情况评估报告

管理制度落实执行情况调研报告

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根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指

导思想、目标要求和基本原则，为扎实推进活动开展，使学习

实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情

况，深入基层进行了调研，认真分析^p管理制度在执行过

程中存在的问题，提出修订、完善我矿管理制度建议，使之更

符合科学发展观以人为本的要求，更好地促进企业管理上台

阶，打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇

报：

一、我矿管理制度建设状况

1、我矿自78年建以来，通过几代领导的努力，形成比较

完善的企业内部管理制度，特别是在89年企业开展的标准化

作业活动，形成了一套《企业工作标准》丛书，在管理制度、

岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归

纳，内容涵盖了企业管理工作中众多方面，为企业管理、班组

升级起到了积极促进作用，管理工作有章可循。2、90年代

未，随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改

革，管理制度有了新的发展，新的管理理念的创新，推进了企

业制度的更新，《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、

《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采

购管理办法（试行）》等，以企业内部“工资二次分配”管理

制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成，劳动、人事、

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工资“三项制度”得以创新发展，职工劳动的思想观念、价值

观念发生变化，企业生产规模、经济效益上了新的台阶。

3、目前，以创建一流矿山，打造本质安全和文明和谐型

企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展，在继承和发展我矿

管理制度下，相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职

办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管

理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖

嘉奖规定》、《反偷矿，保护矿产资管理规定》、内部《财务

管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆

使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规

定》、《井下溜矿设施、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关

于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应

急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。11

年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编，形成了

《铜坑矿管理制度汇编》一书，较为系统、完整归纳了我矿现

行管理制度。

我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中，为企业

的生产经营起到了积极的促进作用，企业生产规模由年供矿量

几十万吨发展到如今草草爱 达二百多万吨，锡、锌、铅等多种金属产

量名列广西众多企业前茅，成为广西有色金属的支柱。

二、存在的问题及分析^p

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科学发展观的第一要义是发展。创建一流矿山，打造本质

安全、文明和谐型企业，新的奋斗目标，需要不断创新和丰富

企业管理制度，然而，每项制度的制定都有其特定的历史局限

性，从调研情况来看，我矿现行管理制度在制定、落实、执行

等方面仍存在与科学发展观不相符的问题：

（一）管理制度未能深入人心。

1、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在“挂在墙

上、停留在文件上”。文件下发了事，各科室部门和工区很少

或基本没有对所下发的制度组织学习，特别是工区（车间）职

工三班作业，更是难得参加学习。职工对矿制定的管理制度知

之甚少，大部分职工对管理制度不懂，有的只是大概听说，基

本无人能叙述一项管理规定主要内容。

2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职

责、管理制度也不清楚。在实际工作中，未能按照制度要求，

按程序、有步骤对照执行。

3、以往文件均以纸张红头文件的形式下发，每个单位一

份。当年文件还可见挂墙上，隔年文件大部分科室和生产单位

均。相隔年分更长点的文件，由于各种原因，基本上难以找

见。文件都难找，更谈不上学习了。

4、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前

“三级安全”，缺乏对和相应的管理制度的培训考核。

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（二）部分管理制度条款难以执行。

通过对管理制度执行情况调研，发现部分管理制度某些条

款制定相对苛刻，难以做到。如《反偷矿，保护矿资管理规

定》中，部分条款在实际落实执行中，因实际工作纷繁复杂，

目前管理状况确实难以达到规定要求，另外，有些条款处罚、

处理也过重，难以执行。

（三）内容重叠交叉，管理标准不一。

由于管理制度的编制中个人水平问题，各职能分管部门各

自制定，且在不断充实完善，加之不同时期各部门或行业要求

有所不同，各管理制度有相应的规定，存在内容交叉、管理规

定不统一现象。如《物资采购管理办法文件借阅登记表 》与各仓库工作职责、

管理制度的交叉；《财务管理制度》与《固定资产管理规定》

内容的重叠，管理制度与年度经济承包责任制考核标准之间

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