采购制度

采购管理制度

一、目的

为了规范公司各类采购工作,明确公司各部门在采购工作中

的职责分工,加强对采购工作的有效管理,保证公司采购物资质

量,提高采购效率和采购物资准确性,降低采购成本,争取公司的

综合最佳效益,特制订本制度;

二、适用范围

本制度适用于公司所有物品原材料、辅料、包装物、备品备件、

固定资产、劳保用品、办公用品或劳务技术、服务等的采购

管理和执行工作;

三、职责

3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保

管采购物资;

3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备;

3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备;

3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备;

3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排;

3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证;

3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限;

四、程序内容

4.1基本原则

4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公

司有关规定、流程、制度,采购活动应尽量实现充分竞争,遵循公开、

公平、公正和诚信的原则;保证采购物资质量,努力降低成本；

4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责,遵守职业道德,保

守公司商业秘密,廉洁奉公；

4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内,制定详细周密的

月度或周期性采购计划,过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由

将采购流程绕过或回避,处于关键路径上的特殊采购,按特殊采购程

序处理；

4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理,其他部门或人员不

得自行采购或无理干涉；

4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或

安监部门认可企业的货物、工程和服务；

4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、

有据可查;每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录;

4.2职责和分工

4.2.1根据批准的采购计划,综合计划部负责组织并实施采购,包括：

a组织资格评审、招标、评标和合同签订,负责完成采购流程并同相

关部门完成验收入库；

b牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文

本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

c负责组织合同谈判,办理支付申请,合同执行情况的总结和分析；

d归档合同文件,建立并维护与公司采购相关的信息系统；

4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标,制订有效的采购

目标和采购计划具体措施有：

a审核年度各岗位呈报的物资需求,统筹策划和确定采购内容,制订主

辅料采购清单;

b预测和跟踪生产计划,熟悉各种物资的消耗情况,核实本部门仓库存

量,结合安全定额据此编制采购预算和采购计划;

c依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制

设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；

4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门,根据不同工种及不同

的劳动安全生产的需要及人数,编制年度、月度或周期性劳保储备、采购

计划,具体措施如下：

a负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；

b根据国家、市及行业规定职工代表大会制度 标准,结合本单位实际情况修订劳防用品

的发放标准；

3建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案,按劳防用品标准提

报劳保采购计划；

4做好发放管理记录,并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳

保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需

配备”,使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门,负责制定

各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度,根据办公用品库存

情况及消耗水平,将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行采购

汇红薯酒 总,计划必须保证办公用品齐全、库存合理、分配适当,严格控制在

预算范围内;

4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定,审核支付所需文

件、票据的有效性、合法性,办理相关支付手续,负责发票、交付款、

尾款处理、验收入库等事项,对采购和合同管理活动的真实性、合理

性、合法性、准确性和严密性进行审查;

4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01采购物资报验单,按照

GWJY-02产品进货检验规范进行检验,并做好检验记录,检验判定为合

格的物资,交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收;

4.2.7副总经理全面主持采购工作,组织实施,确保采购任务完成,根

据公司规模发展及销售市场变化,指导并监督下属开展业务,不断提

高业务水平,确保采购工作正常开展;审批各部门提报的采购计划,统

筹策划和确定采购内容,减少不必要的开支,监督参与大批量商品订

货业务洽谈,检查合大庆精神铁人精神 同的执行和落实情况;

五、采购计划执行

5.你听得到歌词 1所有采购流程均需走程序审批,各部门应根据需求分类别填写相

关采购物品申请表,申请获批准后执行应严格控制,各部门通过内部

沟通工具对库存核实后进行采购申报,流程审批通过后形成纸质物资

采购申请单据,采购人员根据单据内容核对后执行采购；

5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要

求、交货日期、用途等;不按规定程序填写申请单据的,综合计划部有

理由不予采购；

5.3申请部门根据微信提示音在哪里设置 生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报

次月的采购计划,部门经理审核;超过规定时间未提交的部门按照无

需求处理,月中不再接收提报的采购计划；

5.4未提春分诗句 交月度采购计划或出现特殊需求需要采购,必须按照特殊物

品采购申请表工作效率低 格式及要求填写,部门经理、副总经理财务总监批准后

执行;

5.5对于已经审批的采购物资,请购部门如果需要变更物资的规格、

数量或撤销采购申请,必须48小时内通知采购部,以便采购部及时根

据实际情况变更采购计划,如采购已进行中,产生的后果应由申请部

门承担;

5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管

理员,库房管理员提前规划存放位置,到货后严格按此数量金额供货

商进行验收入库;

六、附则

6.1本制度由综合计划部制定与解释

5.2本制度报副总经理审批准后,自颁布之日起执行;

六、相关记录

1、月度采购计划表

2、特殊物品采购申请表

3、交付产品管理规定

4、采购物资分类明细表

5、采购物资报验单

6、材料库存表

7、产品进货检验规范

8、供方物资质量状况记录

9、合格供方名录

10、合格供方档案

11、合格间接胆红素偏高的原因 供方业绩评价表

12、采购产品不合格通知单

13、生产计划

14、常规物资采购周期及储存条件

15、常规物资库存量上下限