采购管理制度

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采购管理制度

关于采购管理制度（通用5篇）

在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是

在人类社会当中人们行为的准则。我们该怎么拟定制度呢？下面是本

店铺整理的关于采购管理制度（通用5篇），希望对大家有所帮助。

采购管理制度1

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师

生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负

责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经

费支出都由校长

签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，

学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通

知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管

理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器

及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管

员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出

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纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反

财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作

失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合

理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加

强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办

学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，

上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，

管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用

管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，

落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，

经会计和财物管理员按发鸡汤有营养吗 票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物

相符，物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各

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执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的

一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必

须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审

批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班

主任落实到人保管使用。

采购管理制度2

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购

办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两

类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如

笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超

过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用

品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用

量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用

品的'采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），

报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

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2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增

加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何

人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物

品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并

做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直

接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到

办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本

部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公

用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报

销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

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本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请

各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！

采购管理制度3

1目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质

优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管

理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等

管理工作。

4物资管理要求

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所

需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采

购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、

施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

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4.3材料采购计划编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用

材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目

部组织采购。

4.3.3项目材料部张爱玲散文 门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策

划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材山药炖羊排的做法 料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行

审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施

工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，

减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同

5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名

单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监

督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合

同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及

时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准

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后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得

使用。

6材料的验证

6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定

期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要

求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件

中约定。

6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验

证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由

项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目

部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关

规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证

人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复

检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格

产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品

的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工

作。

7本制度从公布之日起施行。

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采购管理制度4

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差

错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定

采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相

关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文

件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同

意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先

报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采

购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、

1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2

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千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工

程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确

保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由

法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验

收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格

的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批

同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当抢渡金沙江 确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和

监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防

范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务

的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投

标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记

录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导

班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察

等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的

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机制，加强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政

工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或

采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

采购管理制度5

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括

办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将

拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一

购买。一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管

财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx

元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在

200元—20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在

20xx元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文

书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用

日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，

报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私

自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手

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续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；

领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要

领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借

用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照

价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、一字马姿势 遗失的，由保

管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点89年多大 办公室公用

物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。