结算清单模板

经费联审结算单

单位：

第一研究室

经办人：

张三

1/18/2015

预算科目

XX管理信息系统国产化迁移技术研究

项目代码

2014RW29

单据张数

4

开支内容

计算机配件

金额

（小写）

3482.20

报销金额

（大写）

叁仟肆佰捌拾贰元贰角整

经办单位

同意，送财务审核。

意见

财务部门

意见

转账转入单位科目

资产科目

预借款

资产金额

结算后退（补）

公务卡号

公务卡（借/贷）

支票号

银行（借/贷）

借据号

现金（借/贷）

XX研究所科研经费报账须知

（粘贴单据封底）

1．经费支出必须符合批准的项目执行预春天手抄报内容 算和科研经费开支范围，严格

按照审批程序及权限规定逐级寒假日记300字大全 办理经费开支报销审批手续。

2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始室内设计毕业论文 凭证鸡血能吃吗 ，不得超过3

个月的有效期，怎么做发面饼 跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背

面均要有经办人签字。

3．购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原

来物资形态的物资属于固cad注释 定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产

增（减）报告单》。

4．科研经费报账基本流程：

专职人员填写经费联审结算单

研究室领导审批，超过500电脑怎么设置屏保密码 0元追加分管副写给老婆的检讨书 所长审批

财务科审核窗口审批财务科结算窗口结算