公章使用管理规定(21篇)

公章使用管理规定（21篇）

公章使用管理规定（精选21篇）

公章使用管理规定 篇1

为进一步规范和加强xx单位公章(以下简称公章)管理，完善公章使用手续，

杜绝漏洞发生，促进公章使用和管理更加制度化、规范化，确保公章使用和管理

正确、安全，特制定本规定。

一、专人管理公章。公章由办公室指定专人负责保管，未经批准其他人员不

得动用，专管人员也不得将公章交给他人使用和管理。公章专管人员因事、病、

休假等原因不在岗位时，办公室应指定人员代管，专管人员要向代管人员交接工

作，交代用印注意事项。公章专管人员调离时，应及时办理交接手续。

二、严格审批手续。使用印章应坚持“先批准、后用章”的原则。批准人应

当在公文送审稿或用章资料原件上签字。事情特急而批准人又无法签字的，经请

示批准人同意后，可先加盖单位公章，同时将盖章后的材料复印备存，并注明请

示人、请示时间，事后补办签字手续。

三、审批权限。

(一)单位行政章。所有上行文、重要平行文、下行文中涉及全局性工作、重

要政策、重大决定、重要工作部署以及规章制度、规范性文件等,须报经(单位一

把手)签字批准后用章。其他一般对外工作联系函、回复函、议提案答复意见等

平行文和一般下行文，须报经分管副职领导签字批准后用章。凡以单位名义制发

的各类证书等，需盖钢印的，须报经分管领导签字批准或持相关文件办理，并加

盖单位证件专用章。

(二)单位党组印章。须报经单位党组书记签字批准后用章。

(三)单位领导名章。须报经单位领导本人或委托的其他领导签字批准后方可

用章。

(四)业务章。按业务审批权限报相关领导批准后用章。

(五)财务章。政府采购支出、业务经费支出、出国费用支出、慰问支出以及

其它支出金额超过人民币1000元的支出等重要支出须报单位一把手批准，一般

支出由分管副职批准。与银行账户开立、变更、撤销、支付等事项须加盖单位法

人章，由一把手签字。

(六)办公室等处室印章。经处室分管领导或处室主要负责人签字批准后用章。

其中，对外用章，须经分管领导批准;对内可由处室主要负责人批准。

(七)因专项工作需要刻制的印章。须经专项工作主要负责人签字批准后方可

用章。

四、使用登记。用章人员要认真填写《用印登记簿》，登记内容包括：编号、

时间、用印单位或人员、用印事由(或文件名)、文件字号、发往单位、用印数量、

批准人姓名、经办人姓名等。

五、盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，公章的名称与用印件的落款

要一致(代用公章除外)，不漏盖、不多盖。严禁在空白介绍信、空白便函、空白

证件等上用印。

六、严格控制将公章带出单位外使用，确因工作需要带出使用时，须经主要

领导批准，并由印章专管人员携带外出使用。

七、需刻制新公章时，须报经单位主要领导同意后，由办公室公章专管人员

到公安机关指定的刻章单位刻制。新公章启用时，要进行登记，并印发启用通知，

明确启用新公章、作废旧公章的年月日。停止使用的旧公章，应按规定上交、封

存。

八、本规定自发布之日起施行，原关于公章管理的有关规定同时废止。

公章使用管理规定 篇2

一、公章管理制度

1、 公章由学校指定专人负责管理，并掌握使用。使用公章一律登记，要由

使用人(或经办人)签字，经校长批准后方可使用。

2、 以学校名义上报、外送、下发的文件、资料、报表等，经校长审阅批准

后方可加盖公章并严格登记手续。

3、学校公章不外借，主管人不在时由校长指定人代管，双方做好交接手续。

4、学校员工因取款、取物、挂失、驾驶员办证等，需用单位介绍信，由校

长批准并严格登记手续。

5、 任何人不得以任何借口要求在空白书面上加盖公章。

6、 凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处，并追究其法律

责任。

二、合同章使用管理制度

1、 合同专用章由财务部专人保管，任何部门、人员不得借用、代用合同章，

违反规定造成的后果，由印章保管人负责;发生遗失，应及时报告处理。

2、 凡在授权范围内洽谈的合同，经校长同意方可成立。经校长审核、签字

后，在财务部盖章，并严格按照登记手续进行登记备案。

3、 未经校长批准或空白合同上不得加盖合同专用章，否则由当事人承担一

切经济损失，并追究其法律责任。

4、 凡私盖合同专用章或利用合同专用章营私舞弊者，一经发现给予严厉惩

处，并追究其法律责任。

三、财务专用章、法人章使用管理制度

1、 财务专用章和法人章要由财务负责人负责保管并掌握使用。

2、 财务专用章和法人章不能交给银行出纳员自行保管和使用。

3、 除正常的财务需要用财务专用章和法人章外，其他事项需用必须经过财

务负责人报请学校经校长批准后方可使用并严格登记手续。凡私盖章者一经发现

给予严厉惩处。

4、 任何人不得以任何借口在空白书面上加盖财务专用章和法人章。

四、现金、银行、转帐收(付)讫章使用管理制度

1、 现金、银行、转帐收(付)讫章由出纳员负责保管并掌握使用。

2、 现金、银行、转帐收(付)讫章只有在现金、银行、转帐收讫或付讫时使

用。

3、 不得在空白书面上加盖现金、银行收(付)讫章，一经发现，严厉惩处并

承担经济损失。

五、发票专用章使用管理制度

发票专用章由财务人员负责保管并掌握使用，发票专用章用于加盖通用机打

发票。

公章保管责任书

一、保管人(责任人)：

__________

部门：___________________________公司__________ 部

二、被保管章全称：

______________

三、保管时间：自20_ 年 月 日起至：20_ 年 月 日止; 无限期至交回日

止。

四、保管人责任：

1、严格执行《公章使用管理规定》。在固定地点保存。采取必要措施对公章

进行妥善保管。防止出现公章丢失、损毁、被盗、不当使用等情况或事件的发生。

2、用章前，要取得有关领导的批准。批准人在《公章使用管理规定》中已

明示。

3、用章中，由保管人加盖，并在《公章登记簿》上进行登记;保管人须全过

程在场。

4、用章后，须及时收回存放处。所用章文件，应留复印件一份。因盖章有

误而造成的作废文稿须立即销毁。

5、本责任书与保管人保管公章期间同时生效和废止。

公章保管人：

20_ 年 月 日

公章登记表

公章使用管理规定 篇3

1 目的 为维护公司印章保管及使用的合法性、严肃性和安全性，从公司运

作规范需要出发，避免印章管理出现不规范行为，以有效地维护公司利益，特制

定本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计

报表及对外签署的合同、协议及其他须用公章的文本。

3 印章类别

本制度所指的印章包括隔离开关、电力工程、电力器材三个公司公章，合同

章，投标专用章，法人章，财务章，党支部章，计划生育章及各部门专用章。

4 职责

印章管理权限

公司授权企管部管理隔离开关、电力工程、电力器材三个公司公章，公司授

权财务物管部管理财务专用章、法人章，公司授权各部负责人管理本部门专用章、

合同章、投标专用章等。

印章的保管

行政公章有企管部部门负责人负责保管并按规定使用，不得转借他人;

公司部门专用章由部门负责人专管并按规定使用，不得转借他人;

印章管理人员要妥善保管印章，不得将印章随意存放;

印章管理人员因事、病、出差等原因不在公司时，印章应指定他人代管印章。

在印章交接时，要严格办理交接手续，登记交接起至日期，以明确责任，落实到

人，交接时双方的签字确认以备查询，代管印章人属于第二责任人，在管理印章

期间与印章管理人员负有同

印章管理人员要坚持原则，严格用印程序;未经公司领导批准用印的，印章

管理人员不得用印;印章管理人员不得擅自用印，一经发现严肃处理;

公司各类印章的使用要制定印章使用签批单，签批单需注明印章使用的内容，

日期，使用人;领导签字等信息;签批单年末留档。

使用规定

未经公司法人、总经理授权及批准，任何部门和个人不得擅自刻制公司印章。

印章的刻制，必须符合法律法规颁布的有关印章刻制的规定，并经公安局备案;

以公司名义所发公文，须经公司总经理或董事长签发文件的原稿用印，并同

时在印章使用签批单上登记备案;

对外签署的合同或协议，需评审并经公司总经理或董事长在合同或者协议上

签字后方可用印，并同时在印章使用签批单上登记备案;

公司对外报送的各类业务报表及其他须用公司印章的文本等，需严格按规定

办理用印手续;

各类介绍信、便函、个人相关证明文件和授权委托书等的开据，严格按照用

印审批手续办理，经相关领导签字同意后方可办理，严禁在空白文本上加盖公章

印戳;

公司领导在出差期间，用印事宜应有用印人员电话请示相关分管领导，经分

管领导同意后，在用印签批单上做好登记，注明电话请示某某相关分管领导后，

方可用印;等分管领导回公司后，用印人员必须及时补办用印审批手续;

财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务相关印章，无须经过审

批手续;

人事劳资员依日常的权限及常规工作内容自行使用人事相关印章，无须经过

审批手续;

印章原则上不允许带出公司，确因工作需要带出印章者，应事先在用印签批

单上载明事项及带出地点，经公司领导签字后方可带出公司;

印章管理人员必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司分管领导汇报，

以采取相应补救措施;

违反本制度规定使用印章的，造成丢失、盗用等，依情节轻重，对责任者分

别进行批评教育，处分、经济处罚直至追究法律责任。

5 附则

公司各部门印章的保管使用可参照本制度制定本部门的印章管理制度并报

公司备案。

公章使用管理规定 篇4

一、公章的刻制、启用

公章的刻制

1.公司印章的刻制均须报总经理批准，由办公室开具介绍信，到公安机关相

关部门办理刻制手续。

2.公章的形体和规格，按国家有关规定执行。

公章的启用

1.新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

2.公章启用应报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和

使用范围。

二、公章的保管、交接和停用

(一)公司各类印章必须有专人保管

1.公司的公章、专用公章由办公室专人保管，各部门公章由各部门指定专人

专柜保管，并将保管公章人员名单报办公室备案。

2.公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日

期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

3.严禁员工私自将公章带出公司使用。若因工作需要，确需将公章带出使用，

需提交申请报告，由部门主管同意，公司行政副总经理批准，并报办公室主任确

认后方可带出。公章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使

用后果承担一切责任。

4.公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作

(二)公章保管必须安全可靠，须加锁保存，公章不可私自委托他人代管。

(三)公章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。

(四)公章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、

移交时间、图样等信息。

(五)有下列情况，公章须停用

1.公司名称变动;

2.公章使用损坏;

3.公章遗失或被窃，声明作废。

(六)公章停用时须经总经理批准，及时将停用公章送办公室封存或销毁，建

立公章上交、存档、销毁的登记档案。

三、公章使用

(一)使用范围如下

1.凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章;

2.凡属部门业务范围内的加盖部门章;

3.凡属合同类的用合同专用章;

4.凡属财务会计业务的用财务专用章。

(二)使用程序

1.公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都须先经部门主管审核、

公司分管领导批准，填写《公章使用登记表》后方可盖章，同时需将用印文件的

复印件提交办公室备案。

2.公章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主

管领导签发的文件、合同等，办公室有权拒印。

3.严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经

主管行政副总经理或总经理同意方可开具;待工作结束后，必须及时向公司汇报

开具手续的用途，未使用的必须立即收回。

四、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成一定经济

损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。

五、每年年终公章管理人负责将公章使用情况登记表复印件送办公室存档。

公章使用管理规定 篇5

一、总则

公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的

合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特

制定本管理制度。

二、公司印章的刻制

(一)公司印章的刻制均须报公司总经理审批。(见附件：表1《印章刻制申

请表》)

(二)法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由行政部开具公司介绍信统

一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并

经广州市公安局备案。

(三)公司各部门的专用章，由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格。

(四)未经公司总经理批准，任何部门和个人不得擅自刻制本部门的印章。

三、公司印章的启用

(一)新印章要做好戳记，并统一在行政部留样保存，以便备查。(见附件：

表2《印章登记表》)

(二)新印章启用前应由行政管理中心下发启用通知，并注明启用日期、发放

单位和使用范围。

四、公司印章的使用范围

公司的印章主要包括公司公章、行政章、专项业务章(合同章、财务章)、总

经理(法人)专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使

用。

(一)公司公章的使用范围主要为：

1 、公司对外签发的文件。

2 、公司与相关单位联合签发的文件。

3 、由公司出具的证明及有关材料。

4 、公司对外提供的财务报告。

5 、公司章程、协议。

6 、员工调动。

7 、员工的任免聘用。

8 、协议(合同)资金担保承诺书。

(二)公司合同专用章的使用范围主要为：

1 、对外投资、合资、合作协议。

2 、各类经济合同等。

(三)公司总经理(法人)个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、

人事任免等各类文件。

(四)财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。

(五)公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。

五、公司印章的管理职责

(一)公司总经理

负责公章的使用审批工作。

(二)行政部

负责授权范围内的印章使用审批工作。

(三)各部门负责人

负责各职能部门专用章的审批工作。

(四)印章管理员

1、负责印章的保管。

2、负责设立印章使用登记台帐。

3、负责印章使用的审核工作。

4、负责制定所保管印章的使用程序。

六、公司印章的管理、使用及保管

(一)印章的管理

1、公司行政章由行政部专人负责管理。

2、专项业务章(财务章、合同专用章等)由财务部指定专人负责管理。

3、法人个人名章，由公司指定专人负责管理。

4、各部门须将印章管理员名单报行政部备案。

5、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离

开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并

填写印章移交登记表。(见附件：表3《印章移交登记表》)

6、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由

两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现

金。

(二)印章的使用

1、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经

审批后方可用章。

2、印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。(见附

件：表4《印章使用登记表》)

3、公司法人个人名章或部门总监/经理私章由法人或总监/经理本人签字或

被授权人签字后方可使用。

4、财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使

用。

5、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。

6、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管

领导批准后方可盖章。(对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，

用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。)

7、私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政管

理中心严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。

8、任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。

用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。

9、对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效

证件材料，经行政部经理审批后，方可盖章。

(三)印章的保管

1、印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用

日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。

3、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接

交印章手续，以免贻误工作。

4、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

5、印章应及时维护、确保其清晰、端正。

6、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政部经理

报告，并备案，配合查处。

七、公司印章的停用

(一)有下列情况，印章须停用：

1、公司名称变动。

2、印章使用损坏。

3、印章遗失或被窃，声明作废。

(二)印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送总经办封存或销毁，建

立印章上交、存档、销毁的登记档案。(见附件：表5《印章停用申请表》)

公章使用管理规定 篇6

1、医院大楼内除卫生间、值班室外的任何地方，都禁止吸烟;

2、医院大楼内的任何地方，无烟具烟蒂;

3、医院大楼内的吸烟人员，有劝阻指导;

4、首诊医师须询问病人吸烟史，入出院病人须宣教控烟知识，并纳入病历

质量考评;

5、全院职工负有劝阻吸烟的责任和义务;

6、禁烟标志挂在醒目位置：

(1)大楼入口处张贴标志，要求进入前熄灭烟火，并放置熄灭用的烟灰缸;

(2)停车入口处设置标志，说明进入后禁烟，并放置熄灭用的烟灰缸;

(3)门急诊大厅、住院大厅、电梯大厅、候诊区、会议室及走廊、楼梯都应

张贴禁烟标志。

7、对于违反者，按以下规定处罚：

(1)实行责任连带制：职工违规，扣当事人奖金400元，同时扣科室负责人

奖金100元;科室负责人违规扣当事人奖金400元，同时扣分管院长奖金100元;

分管院长违规，扣当事人奖金400元，同时扣院长奖金100元;并全院通报批评。

(2)对违规的病人、家属及其他来访者，应劝其放弃吸烟。

8、控烟工作与精神文明建设以及综合目标管理相结合，在精神文明班组创

建中创建“无烟科室”作为硬性指标，如未创建“无烟科室”前实行一票否决制，

并相应扣除该科室的考核分和单项奖。

9、本规定从20xx年5月起执行。

公章使用管理规定 篇7

(1)操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时，应戴绝缘手套。没

有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器(保险)，应使用合

格的绝缘棒进行操作。雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒，并戴绝缘手套。

(2)杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作，可以在线路和设备带

电的情况下进行。解开或恢复配电变压器和避雷器的接地引线时，应戴绝缘手套。

严禁直接接触与地断开的接地线。

(3)电缆的试验过程中，更换试验引线时，应先对设备充分放电。作业人员

应戴好绝缘手套。

公章使用管理规定 篇8

一、目的?

为了加强夜间值班管理保证公司财产安全，特制定本制度。

二、适用范围?

中层及一般管理人员。

三、职责?

综合管理办公室负责监督值班工作的执行情况、每月值班表的制定及值班情

况的监督检查、考核。值班人员负责配合保安对厂区范围内的检查及反馈。

四、管控说明?

1、夜间值班人员由中层领导及一般管理人员组成(不含女性、销售员及退休

返聘)。

2、值班室设在办公楼三楼。

3、所有值班人员需按规定录入指纹。

4、值班时间为晚6:00----次日早8:00值班人员在值班期间必须到厂区内

及各车间进行巡查。在夜间10:00后至少进行一次夜查。夜查内容包括生产车间

设备状况、消防安全情况、各科室人员在岗情况等。

5、值班人员应对值班期间发生的特殊事件如实记载，并积极协调相关部门

进行处理。重大事件或相关部门不能处理的应及时请示上级领导或上报公司经理。

6、因出差、病假、事假不能值班，需要授权他人值班的提前24小时告知综

合管理办公室备案。

7、综合管理办公室每月28日前在大共享中发布下一个月夜间值班表，值班

人员请自觉查看。

8、值班人员在值班期间必须保证24小时开机以便随时取得联系。

9、值班人员必须遵守值班时间，不得迟到或早退、不得无故授权或旷勤，

一年内累计达到3次的将报送公司经理从严处罚。

五、罚则?

1、违反上述各条款的对责任人罚款50元/次。

2、情节严重者将报请公司经理实施处罚并对责任人给予不低于200元罚款。

六、其它

综合管理办公室负责对夜间值班情况进行不定期抽查，对未按本规定执行的

依据本制度给予责任人考核并在公司范围内进行通报。

七、本规定自下发之日起执行，由综合管理办公室负责解释。

公章使用管理规定 篇9

为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和创造性，同时

保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度。

一、奖励：

企业奖励的方式分经济奖励、行政奖励和特别贡献奖三种

员工符合下列条件之一者给予经济嘉奖并通报，奖金随当月工资发放，详情

如下：

1、全月满勤，无迟到、早退、病假、事假等，出色完成工作任务，奖励150

元，奖金随当月工资发放

2、对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实施，并取得

重大成果和显著成绩奖励奖金随当月工资发放

3、品德端正，忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出者，奖励奖

金随当月工资发放

二、惩罚

1、员工有下列情形之一，予以罚款、批评，详情如下：

(1)上班迟到或早退1分钟至5分钟，按5元扣除

(2)上班迟到或早退5分钟至10分钟，按10元扣除

(3)上班迟到10分钟至30分钟以上按20元扣除

(4)上班迟到30分钟至60分钟以上按30元扣除

(5)上班迟到60分钟以上按旷工半天

2、员工有下列情形之一，予以批评

(1)工作时间未经批准离岗或窜岗、闲谈。

(2)因个人过失发生工作错误，情节轻微。

(3)妨碍工作或企业秩序，情节轻微。

(4)不按规定着装。

(5)在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动。

(6)对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。

(7)工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。

备注：

1、业务人员业绩第一名者，按底薪3倍发放，奖金随当月工资发放

2、业务人员业绩第二名至第四名者，按底薪一倍发放，奖金随当月工资发

放

3、事假、病假扣除当天100%工资，旷工一天扣除当天工资的300%，譬如聊、

看电子书、煲电话粥等)，将予以重罚处罚如下：

第一次(处罚100元)

第二次(处罚300元)

第三次(处罚1000元)

公章使用管理规定 篇10

1.目的

为维护公司各类资产安全，避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司，

提高保安人员检查效率，特制订本规定。

2.适用范围

适用于公司各类资产出门的管理，公司员工及外来人员都必须遵守。

3.职责

经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》，并留存《物品出门条》第一联。

经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性

及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。

各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查，办公区的物品外出由审核

批准，与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准，审核批准后方可将相关物

品带出公司。

当班保安员需要做好严格检查，所携带物品必须与《物品出门条》的填写内

容相符，才可放行。

针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出，保安人员必须要保存相关材料，

并交回公司(具体按照之前的方案执行)。

4.管理规定

公司范围内各类资产出门，经办人须填写信息完整的《物品出门条》。

《物品出门条》签字、审批基本步骤：

当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致，予以

放行。

经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。

根据物品所属部门分别由行政部负责人(办公区物品)或生产部负责人(生产

相关物品)签字确认。

保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符(物品名称、

数量等)或者《物品出门条》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣

留。

5.处罚规定

发现违犯本制度的行为，给予当事人每次20元的处罚。

本规定从20xx年5月1日开始实行。

公章使用管理规定 篇11

1 目的

为进一步完善公司公务车管理制度，强化企业管理，保障用车安全，提高车

辆的使用效率，降低成本，制定本办法。

2 范围

本办法适用于公司公务用车的申报、费用核算、车辆维修保养的管理。

3 管理程序

公司公务车由公司办公室统一使用管理，严格各项申报、审批制度。

公司各处级以上领导出省用车，必须经董事长或总经理同意，将《公务用车

单》填清报送公司办公室安排。

公司各部门省内用车，由分管领导审批，市内用车由部门领导同意，并提前

填清《公务用车单》报送公司办公室，由小车班统一安排车辆。

公司领导省内用车经董事长或总经理同意后，签写《公务用车单》报送公司

办公室，由公司办负责安排;市内用车可通知小车班安排车辆。

公司公务车辆禁止私用，杜绝一切形式的公车私用。

对各部门公务用车实行计费核算。计费标准：总费用=过路过桥停车费用+

公里数x单车每公里成本。该费用纳入本部门办公费用统一考核。

保障公司公务车安全行驶，严格执行有关规定，定时保养、维修车辆，

5000-7000公里保养一次，维修严格遵守公司审批制度，维修前必须事先申报事

项，经领导同意后，到公司办指定维修厂家修理，500元以上公司办主任批准，

数额较大的提交公司办公会决定;每半年结算一次费用，报公司审批。

公司公务车由财务部统一投保，年审时公司车管站按时向市公安局交通车辆

管理所报审，确保车辆安全。

公章使用管理规定 篇12

为规范公司食堂管理，给就餐人员创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐

环境，特制定本规定。

一、员工就餐管理

1、 用餐时间：

早餐：7: 00--7：55

午餐：11:40--12:50

晚餐：17:30--18:30

员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂

工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。

2、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，

餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩

菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款

50元。

3、 食堂饭卡充值时间为：每月10号、20号、28号，其他时间不予充值。

4、 食堂实行严格的定价制度，食堂职工将每日早、中、晚菜价写在黑板上，

刷卡严格按照菜价执行，严禁人为少刷或多刷。如有发现食堂工作人员违规操作

的欢迎大家举报到食堂管理办公室。

5、 就餐人员要有序排队刷卡，排成一队刷卡打饭，严禁插队，插队不予打

饭。

6、 食堂工作人员严格执行“一卡一份”的标准，必须刷卡才能就餐，忘带

饭卡者借用别人饭卡;丢失饭卡请及时补办饭卡;余额不足请合理安排自己的饭

卡充值时间和金额。

7、 各处室如有招待，需持有洗煤厂就餐申请单进行申请，3人(含)以下当

天申请，3人以上必须提前一天申请;来客较多，时间紧迫，有关处室又没有及

时申请的，该处室负责人、工作人员应先安排客人就餐，需补添就餐申请单，并

核算费用。

8、 食堂管理人员受理招待申请，并负责通知食堂工作人员。

9、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费。

10、 职工要文明就餐，应充分考虑当天就餐人数，避免出现菜肴不够的现

象，如有菜肴不够的现象，食堂人员可酌人数多寡另行炒菜。

11、 各处室若经常有安装软件、设备等外来人员就餐的需办理饭卡，否则

不予就餐。

12、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。

13、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群

力，共同搞好食堂建设。

公章使用管理规定 篇13

一、目的 为了规范公司厂区、车间、办公场所、设备使用等各类标示，使

各类标示处于良好状态并充分发挥其警示、提示及教育作用，进一步规范及保障

安全生产。

二、适用范围

适用于公司各厂区、车间和办公场所、设备使用等。

三、职责

1、企业管理部负责联系标识牌的制作、核对和取回，确保标识的合理使用。

2、ISO办确认标识制作标准，监督标识的现场保管情况。

3、安环部负责对安全环保类标识的使用规范情况进行监督和检查

4、各部门负责本部门辖区内的各类标示的使用和保管及更新

5、公司办负责标识牌申请制作的审批。

四、工作程序

1、标识牌的申请制作

国标类安全警示牌(PVC材质)统一采取采购申请，对外制作的标示牌严格按

《申请制作作业指导书》要求申请制作，能够采用自制的统一用A3以下纸张打

印过塑张贴。

2、标识牌的管理

1)标示牌不应放在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，

看不见安全标示。标示牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

2)现场安全标示的布置要先设计，后布置。

3)现场安全标识，不得随意挪动，确需更换场地时，须报ISO办备案后进行

更换。

4)市场上购买或视野制作到厂的标识标牌由ISO办和企管部现场确认后录

入金蝶K3系统形成区域物品管控

5)各部门负责本部门辖区内的各类标示的保管与维护，市场部采购或视野制

作的标识标牌保管期限为6个月，公司自行制作过塑的标识标牌保管期限为1

个月，各部门标识标牌在以上规定期限内出现破损、变形、褪色、丢失等情况按

照本条处罚规定执行。

6)各部门区域物品现有的标识标牌出现破损、变形、褪色、丢失凭借标识标

牌申请表进行申请，ISO办对现有标识牌规定使用期限进行核实后进行依旧换新，

ISO办做好各类标识的使用、发放、回收的归口管理并记录，作废回收的标识，

尽可能地再利用，由ISO办负责人确认不能利用的，可按《固体固废物作业管理》

文件要求进行处理;新购买或制作的标识牌按照《标示牌制作指导书》流程执行。

7)在“6S”检查时应对现场的标示牌进行确认检查，如发现有破损、变形、

褪色等不符合要求时，应通报责任部门及时整改。

3、处罚规定

对所有检查发现标识标牌出现污损、丢失等情况，按原价的130%赔偿并予

以50元/处的罚款。

五、本规定自发布之日起执行。

六、相关文件

--《申请制作标示牌作业指导书》 MR-553-ISO --《公司标识标准手册》

七、相关记录

--《标识牌制作申请表》 MR-553-02

标识牌制作申请表

公章使用管理规定 篇14

1、严禁在楼道、楼梯及出口处堆放车辆或杂物，保证楼道畅通无阻

2、上、下楼时要遵守规定，坚持轻声慢步礼让的原则，上下楼梯要靠右行。

3、在楼道及楼梯上严禁追逐打闹、推搡他人、勾肩搭背、拉手插兜、攀爬

栏杆、高声喧哗。

4、集中下楼时要分楼层分时间段进行，中午放学时，星期一、三、五单号

楼层先下楼，间隔10分钟双号楼层下楼;星期二、四、六双号楼层先下楼，间隔

10分钟单号楼层下楼。下午晚上放学时，星期一、三、五单号楼层先下楼，间

隔5分钟双号楼层下楼;星期二、四、六双号楼层先下楼，间隔5分钟单号楼层

下楼。

5、每逢学生回家、上晚自习停电或遇突发事件时，须等候学校值班室通知

下楼，并由上该班本节课的教师负责该班的学生疏导工作，并到楼口指挥学生有

序下楼，避免因推搡拥挤而发生意外事故。

6、课间操、国旗下讲话或大型集会等大型活动中学生下楼时，由上该班本

节课的教师负责该班的学生疏导工作，并到楼口指挥学生有序下楼，避免因推搡

拥挤而发生意外事故。学生解散时必须依次按要求退场，U型楼各楼梯退场顺序

均为使用本楼梯的四楼班级、三楼班级、二楼班级、一楼班级;综合教学楼退场

顺序均为使用本楼梯的五楼班级、四楼班级、三楼班级、二楼班级 、一楼班级。

7、学生在升旗、课间操、大型集会时，已经上楼的学生须待所有学生上楼

后，方可出班活动，防止学生有上、有下发生拥挤现象。

8、集中上下楼时，必须走本班固定的楼梯及楼道口，严禁逆行，严禁串楼

道口。

9、图书楼报告厅上下楼，原则是 谁使用谁负责。由使用报告厅的教师负责

上下楼秩序。

10、所有教师必须准时到岗，认真负责。

11、U型楼各班学生使用楼梯规定：

U东楼中厅楼梯(中厅楼梯两侧两个班及北楼东侧两个班)

U北楼梯(北楼西侧三个班)

U东南角楼梯(南楼东侧两个班)

U西南角楼梯(南楼西侧三个班) 综合教学楼(共用一个楼梯)

12、综合教学楼上班级教室靠近走廊的窗户不宜开得过大，以免因占用空间

过大而发生碰伤学生的事故。

13、冬季时间，严禁在过道、楼梯等地面洒水，以防因结冰而使学生滑倒受

伤。

14、教学楼上班级的学生不得将身体探出栏杆或窗外，谨防不慎发生意外坠

楼的危险。

公章使用管理规定 篇15

第一章 总 则

第一条 为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理

和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快

速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》(中

平20xx188号)、等规定，特制定本管理办法。

第二条 本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事

业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。

第二章 管理范围

第三条 本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的

应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端

资源等。

第三章 组织机构和工作机制

第四条 集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定

集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需

求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监

督、检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各单

位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理

工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)

作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。

第四章 数据分级管理

第五条 根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按

照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数

据分别制定管理标准。

第六条 集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由

相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位

信息管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据

中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。

第五章 数据标准管理

第七条 集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，

负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用

系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际

逐步按照集团标准进行完善。

第八条 数据编码和接口标准应符合以下要求：

(一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一

致性;

(二)接口应实现对外部系统的接入提供企业级的支持，在系统的高并发和大

容量的基础上提供安全可靠的接入;

(三)提供完善的数据安全机制，以实现对数据的全面保护，保证系统的正常

运行，防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性;

(四)提供有效的系统可监控机制，使得接口的运行情况可监控，便于及时发

现错误并排除故障;

(五)保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑的移植和扩展，同时

在系统并发增加时提供系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性;

(六)在进行扩容、新业务扩展时，应能提供快速、方便和准确的实现方式。

第六章 数据资源管理

第九条 基础设施资源集中管理。为了避免信息机房等基础设施资源重复投

资建设，造成资金浪费、设施利用率低等问题，各单位应充分利用集团数据中心

资源，集团信息办负责统一协调集团及各单位的基础设施资源。

(一)各单位未经集团批准不得私自新建、改建、扩建信息机房。

(二)集团数据中心要按照《集团机房建设技术规范》建设，满足各单位应用

系统及数据统一到集团数据中心所需的各项使用要求。

(三)各单位现有机房自行管理、统一管控。各级信息管理部门作为主要责任

部门，要保证信息机房各项运行指标达到集团要求。

第十条 计算存储资源集中管理。为了消除“信息孤岛”，实现集团数据共

享和集成，提升数据安全防护等级，各单位所需计算和存储资源，要统一使用集

团数据中心的云计算资源，做到资源集中、高效利用。

(一)现有的集团级应用系统及数据(安全监测系统除外)、各单位应用系统及

数据(直接用于生产安全、自动化控制和监测监控的系统除外)要按照在用服务器、

存储的服务年限和系统生命周期科学制定迁移到集团数据中心的计划和方案，并

报集团信息办批准后实施。

(二)新建应用系统原则上不再购臵新的服务器和存储，所需计算和存储资源

应使用集团数据中心的云计算资源。各单位如有特殊生产要求，确需购臵服务器

或存储的，需报请集团领导批准，由集团信息办备案后，按集团采购管理相关规

定执行。

(三)对于当前集团网络不具备实施条件的单位，可向集团提出申请建设集团

区域性数据分中心，并根据建设进度制定应用系统和数据迁移计划。集团区域性

数据分中心建成后，新建系统需要集中部署、分级管理。

第十一条 办公终端资源集中管理。为了提高办公效率、降低办公成本、实

现节能降耗，集团级应用系统要统一使用集团数据中心云桌面，并在厂矿和区队

(车间)级应用系统中逐步实现全面使用。

(一)各单位新建系统所需计算机和新增办公用计算机要使用集团数据中心

云桌面。

(二)原有集团推广的应用系统所使用的计算机，以及各单位在用的计算机，

分别由应用系统主管部门和各单位按年度提出云桌面更换计划，逐步完成云桌面

更换工作;集团信息办负责协调和监督。

(三)各单位申请云桌面使用，应与信通公司签订租用协议，由信通公司负责

云桌面运维，各单位信息管理部门负责本单位云桌面管理。

(四)对于当前集团网络不具备实施云桌面替换条件的单位，应协同集团相关

部门接入集团网络或建设集团区域性数据分中心。在网络接入后或集团区域性数

据分中心建成后，按计划完成云桌面的部署工作。

第十二条 各单位使用资源应按集团规定支付相关费用。

第七章 数据分析管理

第十三条 数据分析是采取科学合理的方法，利用现代信息技术手段，对计

算机应用系统生成的数据进行分析，充分发掘数据中蕴涵的信息，用数据描述现

状，预测趋势，规范生产行为，优化管理流程，加强经营监管，提供决策支持。

第十四条 集团信息化领导小组应加强对各单位数据分析的指导，鼓励各单

位结合自身实际，充分利用“大数据”技术，自行组织开发业务选题和数据模型，

组织经验交流，提高分析水平。集团信息办要做好数据分析引导和管理工作，为

集团安全生产、经营管理工作服务。基层各单位要充分挖掘和利用现有数据资源，

不断探索和创新数据分析方法，规范数据分析程序，提高数据分析质量，做好本

单位各项应用的数据分析工作。

第十五条 集团级数据分析、处室级数据分析和厂矿级数据分析分别由集团

信息办、相关业务处室和各基层单位负责策划和实施，集团信息化领导小组负责

监督和考核。

第八章 数据应用管理

第十六条 数据应用是指利用数据分析的成果，查找存在问题，开展业务运

转状况评估，提出改进措施，提高管理水平，规避管理风险。

第十七条 各级信息管理部门应加强数据应用。集团信息办负责代表集团对

各单位以及单位之间数据共享应用的统一规划并制定标准。各单位要严格按部门、

按层级落实数据应用工作，对数据进行科学统计、分析、挖掘和应用，为各级领

导决策提供依据。

第九章 数据安全管理 第十八条 各级信息管理部门应建立数据安全管理制

度及相关措施，主要包括：数据访问的身份验证、权限管理及数据的加密、保密、

日志管理、网络安全、容灾备份等。

第十九条 为统一规范操作权限，各单位应明确工作人员的录入权限、访问

权限及维护权限的管理部门，任何人不得擅自设立、变更和注销。

第二十条 各级信息管理部门要指定专人负责系统数据及介质资料的安全管

理工作。要加强数据库的安全管理，制定和明确管理员用户和数据查询用户的操

作权限及规程。

第二十一条 对数据的各项操作至少要建立运行日志，严格监控操作过程，

对发现的数据安全问题，要及时处理和上报。管理员应掌握和运用数据库访问审

计技术，实现对数据库操作的监测和追溯。

第二十二条 各级信息管理部门要加强用户身份验证管理、网络安全管理，

采取严格措施,做好计算机病毒的预防、检测、清除工作，建立针对网络攻击的

防范措施，保证数据传输和存储安全。

第二十三条 各级信息管理部门要加强数据的容灾备份工作，建立数据容灾

备份机制，保障系统应急恢复和数据溯源。重要数据要上传至集团数据中心备份。

第十章 附 则

第二十四条 本办法解释权归集团。

第二十五条 本办法自本文印发之日起执行。

公章使用管理规定 篇16

第一条为加强外地来京人员户籍管理，保障外地来京人员的合法权益，维护

首都社会秩序，根据《中华人民共和国户口登记条例》和《北京市外地来京务工

经商人员管理条例》，制定本规定。

第二条本规定适用于本市行政区域内无本市常住户口，从其他省、自治区、

直辖市来京暂住的人员(以下简称外地来京人员)。

第三条本市各级公安机关主管本行政区域内外地来京人员的户籍管理工作。

第四条居(村)民委员会和雇用、留宿外地来京人员的单位和个人，应当协助

公安机关做好外地来京人员的户籍管理工作。

在外地来京人员较多的地区，公安机关可以根据实际需要，设立户籍协管员，

协助公安机关对外地来京人员进行户籍管理工作。

第五条本市对外地来京人员实行暂住登记和《暂住证》制度。

《暂住证》是外地来京人员在本市临时居住的合法证明。对未取得《暂住证》

的外地来京人员，任何单位和个人不得向其出租房屋或者提供经营场所;劳动行

政机关不予核发《外来人员就业证》，工商行政管理机关不予办理营业执照。

《暂住证》由市公安局统一印制。

第六条各级公安机关应当通过户籍管理对外地来京人员规模进行控制。对外

地来京人员相对集中的地区，应当采取有效的疏导措施，使暂住在该地区的外地

来京人员的数量，不超过外地来京人员所占当地常住人口的一定比例。具体比例

由区、县人民政府确定。

第七条外地来京人员到达本市后，必须在3日内按下列规定申报暂住登记。

其中，年满16周岁，在本市暂住时间拟超过1个月的或者拟在本市从事务工、

经商等活动的外地来京人员，应当在办理暂住登记的同时申领《暂住证》。

(一)暂住在本市居民或者农民户内的人员，由户主带领或者由本人持户主的

户口簿，向暂住地公安派出所申报暂住登记、申领《暂住证》;

(二)暂住在机关、团体、部队、企业、事业单位和建筑工地、工棚内的人员，

由留住单位向暂住地公安派出所申报暂住登记、申领《暂住证》;

(三)暂住在出租房内的人员，由房主带领或者由本人持房主的户口簿和《房

屋租赁许可证》、《房屋租赁安全合格证》，向暂住地公安派出所申报暂住登记、

申领《暂住证》;

(四)暂住在宾馆、饭店、招待所等旅馆业单位的人员，由店方进行住宿登记;

对其中应当申领《暂住证》的人员，由店方或者本人向公安机关申领《暂住证》。

第八条

外地来京人员申报暂住登记、申领《暂住证》，应当提交以下证件或者证明

材料：

(一)居民身份证或者原籍乡以上人民政府或者公安机关出具的身份证明;

(二)育龄妇女应当提交原籍乡镇人民政府或者街道办事处计划生育主管机

关出具的婚育状况证明。

第九条有下列情形之一的，不予办理《暂住证》：

(一)无合法有效身份证明或者无固定住所的人员;

(二)育龄妇女无原籍乡镇人民政府或者街道办事处计划生育主管机关出具

的婚育状况证明的;

(三)乞讨、街头卖艺人员;

(四)从事相面、算卦等封建迷信活动的人员;

(五)无照行医人员;

(六)制作、贩卖假冒伪劣商品、倒卖各种票证、非法刻制印章的人员;

(七)其他从事危害社会秩序或者公共安全活动的人员。

已办理《暂住证》的人员中，有前款第(二)至第(七)项行为之一的，公安机

关应当立即吊销其《暂住证》。

第十条对各项证件和证明材料齐备、符合条件的外地来京人员，暂住地的公

安派出所应当自受理申领之日起10日内核发《暂住证》。

对拟在本市从事务工经商活动的外地来京人员，应当在《暂住证》上注明系

来京务工经商。《暂住证》上未予注明的，劳动行政机关和工商行政管理机关不

予办理《外来人员就业证》和营业执照。

第十一条《暂住证》有效期最长为1年，逾期作废。《暂住证》有效期满后

仍需暂住本市的外地来京人员，应当在期满前10日内到暂住地公安派出所重新

办理《暂住证》。

第十二条外地来京人员在《暂住证》有效期内变更暂住地址的，应当持《暂

住证》到原发证机关办理迁出登记，并向新暂住地的公安派出所办理迁入登记。

第十三条外地来京人员离开本市，应当向暂住地的公安派出所办理注销登记;

已领取《暂住证》的，应当将《暂住证》交回公安派出所。

第十四条外地来京人员遗失《暂住证》的，应当及时向暂住地公安机关报告，

按照规定重新补办。

第十五条《暂住证》由外地来京人员随身携带，以备查验。

第十六条外地来京人员办理暂住登记、申领《暂住证》或者办理《暂住证》

变更登记，应当按照国家有关规定交纳工本费和手续费。

第十七条雇用、留宿外地来京人员的单位和个人，必须与所在地公安机关签

订《治安责任保证书》，承担以下治安责任：

(一)对外地来京人员进行遵纪守法的宣传教育;

(二)带领或者督促外地来京人员及时申报暂住登记、申领《暂住证》，离京

时注销暂住户口;

(三)不得留宿逾期未申报暂住登记、未申领《暂住证》的人员;

(四)

(五)按规定向公安派出所报告外地来京人员变动情况;

(六)发现外地来京人员有违法犯罪活动的，应当及时制止，并报告公安机关。

第十八条对违反本规定的，由公安机关按照下列规定予以处罚：

(一)外地来京人员不按规定办理暂住登记、申领《暂住证》或者变更登记的，

责令补办，并处以50元以下罚款;

(二)外地来京人员拒绝、阻碍执行公务的公安人员查验《暂住证》的，处以

200元以下罚款或者处以15日以下拘留;

(三)外地来京人员冒领、冒用、转借、转让、涂改《暂住证》的，处以50

元以下罚款;伪造、买卖《暂住证》的，处以200元以上500元以下罚款;有非法

所得的，予以没收;构成犯罪的，依法追究刑事责任;

(四)对向无《暂住证》的外地来京务工经商人员出租房屋的单位和个人，责

令改正，并按照每留住1人处以月租金3倍以下的罚款;有非法所得的，没收其

非法所得;情节严重的，吊销其《房屋租赁安全合格证》;

(五)对招用无《暂住证》的外地来京人员或者为其提供经营场所的单位和个

人，按照每招用或者容留1人处以200元以上1000元以下罚款。

第十九条港、澳、合同胞和华侨来京暂住的户籍管理，按照国家有关规定执

行。

第二十条本规定执行中的具体问题，由市公安局负责解释。

第二十一条本规定自1995年7月15日起施行。1985年11月26日市人民

政府发布的《北京市人民政府关于暂住人口户口管理的规定》和《市公安局实施

〈北京市人民政府关于暂住人口户口管理的规定〉的细则》同时废止。

公章使用管理规定 篇17

企业资质证书是建设工程行业的准入证。行政法规、部门规章对资质证书各

等级所从事的工程范围、规模、人员配备、资金及必须具备的各项条件等均进行

了强制性要求。为保证企业从事经营活动符合法律法规，不断提高企业资质等级、

为扩大经营规模做好铺垫，特质订公司资质管理规定内容。

一、资质管理工作范围

1、负责对资质类证件升级、增项、年检、核查、延期。

2、办理资质所需报表的填写上报。

3、资质要求的人员配备、年检、注册、证件管理。

二、资质管理信息收集

1、对各类资质证书、人员证件有效期进行汇总登记，及时准确的掌控证件

年检、延期情况。

2、积极主动的通过多方途径，如政府网站、上级主管单位、兄弟单位了解

最新的资质、人员管理规定，及时为年检、升级、核查、注册做准备工作。

三、准确理解资质管理规定，提前准备相关资料，确保各项工作及时、合格。

1、对收集的资质管理信息进行分析、筛选，充分理解上级主管单位下发文

件的要求，对不理解部分要主动与主管单位负责人去沟通、交流，对不能达到之

要求要向公司总经理汇报不可擅自作主，而造成不必要的延误或损失。

2、在充分理解各项要求的前提下方可着手编制年检、延期等申请资料，在

准备申请资料需要的内容时应对其合理性进行分析，如业绩、人员证件、学历、

职称等是否符合要求。

3、因年检、延期、升级等资质管理工作设计内容较多，如年度审计报告、

工程业绩等需公司财务部、工程部等提供多项资料。故负责人必须提前准备，分

清主次和前后顺序，提前与相关人员进行沟通，并以书面形式将所需内容的要求、

时间进行告知，并对结果进行跟进。

四、各项申请资料在上报主管单位之前必须留存一份备案，如因修改而出现

多份留存，则将不合格资料进行销毁，留存合格资料。

五、严格按照相关规定上报资质主管单位各种报表，报表内容如涉及到财务

相关内容必须与财务负责人进行沟通，力求符合资质要求的同时确保符合财务管

理制度。

公章使用管理规定 篇18

破损定义：只要是不完整的餐具，就视为破损餐具。

目的：降低餐具破损率，提高酒店服务档，将餐具管理制度责任到人。

原则：谁打破谁负责，无人负责再平摊;员工打破损按餐具原价赔偿。

餐具损耗控制在千分之二范围以内的，为正常损耗。如果破损金额超出酒店

规定的破损率2‰时，将按要求直接找到责任人。(自然损耗不包括客赔)。

平摊比例：洗碗间、传菜1‰;楼面部‰，厨房部‰

三个环节：厨房部;传菜、洗碗;楼面部

1厨房出品不用破损餐具。

2 传菜生不传破损餐具。

3服务员破损餐具不上桌。

监督的机制：

菜肴从厨房出品后会先经过传菜间，在传菜间，跑菜的服务员如果发现盘碗

有破损，原菜退回厨房换餐具，此破损餐具由指定人员登记(一般是当日厨房间

的领班)，其破损就归厨房。

而只要菜一上桌，破损责任就由楼面部承担(服务该桌的服务员)。

洗碗组清洗后的餐具进入消毒间，每天晚餐结束后，厨房的安全检查组负责

清点洗好的餐具，如有破损，要归洗碗组。

责任化分：

监督检查：总经理负责领导监督责任，财务部负责监督和检查责任;质检部

负责经常检查责任;

楼面部经理、厨房厨师长、传菜部负责人负责登记和直接管理责任;

酒店所有员工都有监督权利。

整体流程：

洗碗间、传菜部

1.餐具分类摆放、按次序清洗。

2.大小分类。

3.在员工清洗餐具时，领班要监督有无破损。

4.洗碗部领班要经常到后厨查看是否有餐具破损，对破损登记表进行检查。

5.撤餐具用筐撤，不要超载。

6.餐中随时撤走空盘(根据工作情况)。

7.传菜员若打破餐具，未仔细验收餐具有无破损者，责任分到个人。

8.传菜员监督服务员。

9. 破损餐具有传菜主管负责登记。

楼面部

1.严格按码筐标准执行。

2.若打破餐具，未仔细验收餐具有无破损，服务员承担责任。

3.员工之间互相监督。

4.破损餐具有楼面部经理负责登记。

厨房

1.餐具要求人工搬运，要轻拿轻放。

2.严格验收盘子有无破损，责任到个人头。

3.厨房人员相互监督。

4.破损餐具有厨师长负责登记。

门卫、保安

仔细清理、检查垃圾筒，垃圾场有无破损餐具，如发现却找不到责任人，责

任由门卫保安承担

做好监督工。

控制破损管理

传菜部负责人：真实记录每日破损情况，破损餐具，详细登记破损地点、时

间和责任人，统一放入破碎桶内，月底由财务部核准并监督处理。

激励措施：

1.对私藏餐具，私自处理破损餐具隐瞒不报的员工给予开除，工资、押金一

律作为破损餐具的赔偿。

2.门卫.保安若发现有破损餐具但未找到责任人的，对此门卫.保安处以100

元罚款,并原价赔偿餐具

3.举报有私藏破损餐具者，酒店对举报者按餐具赔偿价若干倍进行先进奖励。

4.部门的破损餐具当天未能及时登记的，给予部门负责人50元处罚。

5.不按操作要求使用而造成的破损需赔偿2倍。

6.对故意损坏需赔偿5-10倍。

公章使用管理规定 篇19

第一条：为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用

和管理工作，特制定本规定。

第二条：耐用办公用品的领用：

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、

打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、

残旧需更换的必须以旧换新。

第三条：易耗办公用品的领用：

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、

光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、

透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每

月平均用量进行合理调整。

5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用

易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，中心总监或副总复核，

人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公

用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领

料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部

门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、

涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理

审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。

9、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

文秘资源网对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执

行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

公章使用管理规定 篇20

1、目的：

为严格规范值班费与加班费的发放标准，保证公司日常生产和节假日的有序

安排，特制定本管理制度。

2、范围：

适用于日照广信化工有限公司员工。

3、内容：

值班的定义：值班是指员工根据公司要求，在正常工作时间之外负担一定的

非生产性、非本职工作的责任。一般而言，值班是公司因安全、消防、假日防火、

防盗或为处理突发事件，紧急公务处理等原因，临时安排或根据制度在夜间、公

休日、法定假日等非工作时间安排与劳动者本职无关联的工作，或虽与劳动者本

职工作有关联，但为非生产性的责任且值班期间可以休息的工作。

加班的定义：加班是指公司由于生产经营需要，经相关程序获得批准后，安

排员工在法定工作时间以外继续从事本职工作。

所有值班和加班原则上先用调休或补休予以冲抵，在不能保证调休或补休的

情况下予以发放费用。

费用发放标准

值班费用发放标准：由于《劳动法》等相关法律无明确规定值班费用放标准，

因此由公司自行制定发放标准 。

. 非法定假日值班：按5元/小时标准发放。

. 法定假日值班：由于法定假日是带薪休息，因此公司按10元/小时标准发

放。

加班费用发放标准：员工在非法定假日加班的，一律按员工本人日工资的倍

计发加班工资;法定假日加班的将按本人日工资的3倍计发加班工资。

当月加班和值班费用在次月工资中发放，个税按相关政策予以扣除。

门卫、餐厅工作人员全年发放11天法定假日加班工资，在本年度底一次性

发放。

班组长以上中层干部采取固定工资方案，月工资中已包括因倒班而超劳工作

的报酬，除法定假日外不再计发加班工资。

4、附则：

本制度由公司行政部制定并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。

本制度自20xx年10月1日起执行。

公章使用管理规定 篇21

为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，

同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定

以下规定:

一、费用支出的前提及审批权限

1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的

费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。

2、费用审批权限:一般费用20xx元以下，部门负责人审批;20xx元以上由

部门负责人提出建议，总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批，1000

元以上总经理审批。

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会

研究审批。

4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种

报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不

得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、各种费用列支规定

1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后

报批。

2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金

占用，在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销，按浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法执行。

4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部

统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审

定，总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理

借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综

合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领

工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司

的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。

11、通讯费报销按浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法执行。

12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理

局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。

三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写浙江华汇费用报销单，有经办

人(验收人)签字，基层费用承担部门负责人同意(证明)，财务部经理审核，预算

部门负责人审批(20xx元以内)或总经理审批(20xx元以上)签字。

四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时

必须向总经理汇报。

1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税);

2、各月发放工资;

3、各月应交养老保险金、待业保险金等;

4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

五、其他需要说明的问题

1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营 性收款收据一律不能报

销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用

现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总

经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财

务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。

6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，

自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

8、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽

车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。

9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务

部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制

度同时废止。

为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统

一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政

部审批后交财务部审批。

⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公

用品清单后报销。

二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙

食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财

务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财

务部门报销。

⑶员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差

时间在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:

一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;

二类区:除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准:(元/人/天)

职务一类区二类区港澳台地区

董事长实报实销

总经理30020xx50

部门经理20xx50250

一般职员#

④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。