如何识别过程

如何识别过程

在TS16949中，将质量管理体系的过程分为支持性过程、顾客导向过程及管理过程，以下是

通用的过程分类

——顾客导向过程（9个）：市场调研、制造过程设计开发、生产准备和新产品验证、订单

评审、生产制造、产品贮存与交付、售后服务、顾客抱怨与处理、顾客满意度。

——支持过程（16个）：文件、记录管理、人力资源管理、设备管理、工装模具管理、现场

作业环境管理、供方开发与管理、采购与外协管理、进货产品验证、标识与可追溯性、仓储管理、

监视和测量设备管理，过程与产品的监视测量、产品与制造过程审核、不合格品控制、应急计划。

——管理过程（6个）：经营计划策划、管理职责、管理评审、内部审核、数据分析、持续

改进。

过程控制指的是你们体系首先要按过程的方式建立,识别出你们公司的所有过程,比如说:采购

过程、设计开发过程、监视测量过程、设备管理过程等等，你们识别出所有过程后，按照过程的

方式进行各过程的控制管理。这属于一个理念性的要求，ISO9001:2008要求按过程的方式策划、

实施、管理、控制、改进质量管理体系.

根据ISO9001的标准,我们不难看出里面就分了四个大过程：1、第五章管理职责；2、第六

章资源管理过程；3、第七章产品实现过程管理过程；4、测量分析改进过程。而后你根据这些大

过程再进行细分到各个小的过程即可。

也有公司按过程的功效来分：如：COP顾客导向过程；MP管理过程、SP支持过程。

COP顾客导向过程有：合同评价、产品设计开发过程、生产过程、产品交付及服务过程、反馈过

程

MP管理过程有：管理评审过程、内审过程、数据分析过程、职责与沟通过程等

SP支持性过程有：采购供方控制过程、产品防护过程、不合格品控制过程、持续改进过程、

纠正与预防措施控制过程、文件和记录控制过程等等。

每个公司的过程识别是不同的，但核心意思是相同的，主要根据标准条款结合公司的部门职

能进行识别、分配。有什么我们可以探讨

如何识别ISO9000质量管理体系的过程？

a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。

不同行业、不同产品、不同生产规模的组织有着不同的过程，如果与产品相关的某些过程未

能识别，并予以控制，势必将影响到提供给顾客产品的符合性。

通常质量管理体系的过程应当包括与管理活动 、资源提供、产品实现和测量有关的过程。上

述过程又可展开，如产品实现过程可包括：产品实现的策划、 识别和评审产品要求、设计和开发、

采购、生产和服务提供等过程。

对生产和服务提供过程(也称生产流程或服务流程)还应当进一步展开，这个过程与质量

管理体系相关的产品有密切的关系。每个组织的生产流程管理咨询或服务流程几乎都不相同，如

同样是机械制造企业，有的有铸造、锻造等毛坯行产过程，有的则没有，也可能采用外包。对过

程的适当的展开，是对过程 实施控制的前提 。

针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织也要确保对其实施控制。因

此，准确地识别和判定所需的过程，是建 立、实施质量管理体系的首要任务。

识别质量管理体系所需的过程时，应当针对下述问题提问并得到回答：

我们的质量管理体系需要些什么过程？

有无影响到产品符合性的外包过程？

每个过程的输入输出是什么？

过程的顾客是谁？(说明：顾客有内部和外部的，下一过程就是本过程的顾客。)

这些顾客的要求是什么？

过程的“所有者”是谁？(说明：所有者可指过程涉及的关键部门或主要责任者。)

b) 确定这些过程顺序和相互作用。

过程顺序，便于确定每个过程的输入是什么，输出是什么，本过程与哪 些过程有相关关

系、接口关系。通常，流程图是识别过程顺序的较好方法。

与确定过程相关的问题是：

组织的过程的总体流程是什么？

如何描述流程 ？采用过程图或流程表？

过程间的接口是什么？

我们需要哪些文件 ，如文件程序 、作业指导书？

c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。

在识别和确定过程及其接口关系后，就要确定确保过程有效运行的准则和方法。准 则，即对

每个过程应符合的要求或过程标准。通过对准则的确定，以达到每个过程期望的结果方法，即如

何控制、如何测量的规定或程序。

确保过程有效运行所需准则和方法的问题是：

过程结果中所期望的特性和不期望的特性是什么？

对过程监视、测量和分析的准则是什么 ？

如何将准则体现在质量管理体系策划和产品实现过程中？

收集数据有哪些适用的方法？

d) 确保可以获得必要的资源和信息。这是支持过程运作和监视过程的必要条件。

确保资源和信息获得的问题是：

每个过程需要哪些资源？

有哪些沟通的渠道 ？

组织如何提供关于过程内部和外部的信息？

组织如何获取反馈信息？

组织需要收集哪些数据？

组织需要保存哪些记录？

e) 监视、测量和分析过程。

这是确保质量管理体系有效性的重要活动，通过检查为针对过程运行中的问题采取措施和持

续改进提供依据。

针对监视、测量和分析过程的问题是：

组织如何监视过程业绩，如过程能力、顾客满意？

必要的测量有哪些？

组织如何分析所收集的信息？

分析的结果说明了什么？

f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

针对 实施必要的措施的问题是：

我们如何改进过程？

需要采取哪些纠正措施

这些纠正措施和预防措施实施了吗？

措施实施有效吗？

3.2 定义

3.2.1 按过程定义的质量管理体系 过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活

动。过程开始于输入， 以输出为结束。本公司把过程分为三种类型：顾客导向过程、管理过程和

支持过程。

3.2.2 顾客导向过程（COP） 顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。

3.2.3 管理过程（MP） 管理过程为监控和改进顾客过程、支持过程功能的过程。

3.2.4 支持过程（SP） 支持过程为支持顾客过程功能的过程。

3.2.5 控制计划 对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。

3.2.6 超额运费 由于产生额外交付导致的额外的成本和费用（注：因方法、数量、非计划或延迟

交付而导致。）

3.2.7 特殊特性 可能影响安全性或法规的符合性，或配合、功能、性能或产品后续生产 过程的

产品特性或制造过程参数。