出差补助标准

出差制度及补助标准细则

目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。

合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定.

第一条员工出差依下列程序办理：

(一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表—1）写明出差事由、人数、

地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

（二)出差人凭核准的”出差申请单”可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是

前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。

第二条出差审核权限：

(一）当日往返的市内出差由部门经理核准。

（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后

报总经理批准。

（三）国外出差一律由总经理批准.

第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报

总部批准后报行政备案。

第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与

相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间，

否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理.

第五条出差费用补助标准：

1。补助标准

（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。

（2）住宿补助按地区划分为三类.

一类地区,指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；

二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区,200元/天；

三类地区，指中小城市及县级乡镇地区,150元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。

2.交通：飞机、火车、长途汽车

3.公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销；

员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。

4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及

接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的.

5、下列费用不得报销：

（1）健身娱乐美容费用

（2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用

(3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用

（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用

6、住宿补助、交通补助,如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可

适当增办.

第六条费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;

短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写

《费用报销单》.报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、

目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。经部门主管审核签字

后,交财务部审核签字，总经理审批.财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、

合理性的复核。

员工出差申请表

填表日期：年月日

姓名部门岗位

出差地点及

行程安排

交通工具

往返时间

年月日至年月日，合计天.

出差目的及

工作计划

预算费用

合计(元）

交通费用预算明细

其他费用用途说明

借支金额￥：大写:

部门负责人:财务部：总经理：

本

表

一

式

两

联

第

一

联

交

财

务

部

第

二

联

交

综

合

部