公司员工外出管理制度(精选9篇)

公司员工外出管理制度（精选9篇）

公司员工外出管理制度 篇1

为了进一步规范员工管理，提高员工外出办事效率，结合分公司

实际，特制定本制度：

一、适用范围及原则

1、本制度适用于公司正式员工和劳务派遣工。

2、外出办事实行事先登记、按规定程序审批，外出办事速办速

回的原则。

二、外出办事审批程序

1、各部门主要负责人外出办理公事，一天以内由相关业务经理

批准，一天以上经业务经理同意，由公司总经理批准。

2、各部门副职外出办理公事，一天以内由本部门负责人批准；

一天以上经部门负责人同意，由相关业务经理批准。

三、具体要求

1、员工外出办理公事必须本人填写《外出办事登记表》，并明

确填写外出事由、外出地点、外出时间、待归岗时间。

2、因需要一早外出办理公事的员工，应在前一个工作日下班前，

填写《外出办事登记表》，根据实际情况完成相关的填报、审批工作。

3、员工出差只需在《外出办事登记表》做好相关记录，不再重

复签字审批，并将《出差审批表》后附。

四、其他事项

1、各项目负责人到公司办理公事，本单位应在《外出办事登记

表》做好记录，注明办事对接部门，不再走相关的审批程序。

2、各项目责人如有紧急情况外出办理公事，可电话报请相关业

务经理，经批准后外出办理，并在《外出办事登记表》中做好相应记

录。

3、员工外出办理公事，严禁利用外出时间去往其他地点或办理

私事，待所办事务办理完毕后，应尽快回单位报到。因其他理由在外

停留或延迟回单位报到一经查实按旷工处理。

4、外出办理公事人员在外要注意公司形象，严禁以公司名义做

违反国家法律、法规及道德的事情。

5、外出办理公事人员要注意个人人身安全及所携财产安全。

6、《外出办事登记表》统一由各部门、项目单位考勤员负责管

理，认真做好记录，以便查阅。

7、本制度以上、以内之界定：本制度所称以内，包括本数；所

称以上，不包括本数。

公司员工外出管理制度 篇2

为了加强对员工外出的管理，及时与外出人员进行工作联系，提

高工作效率，制定本制度如下:

一、员工外出是指工作时间内因公外出。

二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》，

报部门负责人批准。部门负责人外出，由主管副总批准。

三、申请人填写外出时间、预计返回时间和事由等，送件后，将

自动通知前台，并记录在办公系统中，以便备查。

四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”，此

单方会流转至考勤员处做登记。

五、员工外出回公司后，第一时间登录办公系统，自己做返回登

记。

六、本制度由人力资源部监督执行，副总经理以上岗位不参照此

规定。

公司员工外出管理制度 篇3

为了保证出差人员工作和生活的基本需要，完善出差活动接待制

度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展

工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、

住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销

外，对其余人员实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计

算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:

1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准。

类别 项目

职务 火车 轮船 飞机或高铁 其它交通工具 住宿费限额标准__

元

一类 总经理 软卧 一等舱 经济舱 按实报销 四星按实

二类 部门经理(含副) 硬卧 二等舱 经济舱 按实报销 三星按

实

三类 其余人员 硬座或软座 三等舱 经济舱 按实

报销 省外200

省内150

2、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:

总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实

报销。

出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的.，

经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。

乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，

或白天连续乘车时间超过12小时的，可购买同席卧铺票。

员工出差期间，不分职务，一般每人每天市内交通费30元，包

干使用，不再凭据报市内交通费。

夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小

时的，每人每夜加发一天伙食补助费20元。

凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座

票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

住宿费开支规定:

员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过

规定限额标准的部分自理，不予报销;低于规定标准的部分，将其差

额的50%发给个人;特殊原因住宿费超过规定标准，应由总经理审批

报销。

去公司有项目的所在地出差，提倡尽量住项目接待处，凡在此住

宿的票据实报实销，不进行差额提成。

员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一

律不予报销住宿费。

员工出差外出参加会议，若住宿费超过本规定的开支标准，应该

由总经理签字后报销，会议费中包括住宿费，报销时不再报销住宿费。

伙食补助费开支规定及标准:

员工出差的伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，

每人每天补助标准省外为80元，省内为50元。出差人员如当天来回

的，可凭车、船等交通票据(如自备车出差，则需以该车辆出差途中

的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的，需经总经理批准)报销当

天的伙食补助费。

为鼓励出差人员乘坐火车，对连续乘坐火车超过10小时(含10

小时)的，可凭车票增加伙食补助费20元;在此基础上连续乘坐时间

每满6小时可再增加20元，依此类推。

员工出差需发生业务招待费的，报请总经理批准后，可根据餐费

票据实报实销，同时按伙食补助标准的50%扣发当天的伙食补助费。

杂费(包括市内交通费及通讯费等)开支规定及标准:

员工省外出差，杂费在每人每天50元的最高限额内开支并凭据

报销;省内出差，在每人每天30元的限额内开支并凭据报销。外出差

人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用，航空

旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，可在以上限额之外再凭

据按实报销。

杂费可含出租车费，并以住宿费标据为凭，按出差自然天数计算

报销。

附则

本办法适应于公司各部门。

本规定的解释权归公司人力资源部。

本制度自x月执行。

公司员工外出管理制度 篇4

为加强夜间期间护卫员的管理，增强组织纪律性，制定本规定。

一、外出的定义:凡在当日22:00至次日07:00期间离开本单位

管理区域者均视为外出。

二、正常情况下，除培训(训练)时间外，07:00至22:00期间为

自由活动时间(应急分队队员除外)，用于护卫员处理个人事务。

三、自由活动时间如需离开本单位管理区域，应当口头告之本班

护卫领班或在《外出登记薄》上注明外出去向，留下本人通讯联络方

式，便于及时联系。

四、凡在当日22:00至次日07:00期间离开本单位管理区域或不

在管理区域者，必须严格按级请(销)假。

(一)22:00至00:00期间外出由护卫主管批准，但应口头告之本

班领班;

(二)00:00至07:00期间外出由管理处主任或授权人批准，但应

口头告之本班领班。

五、所有在外护卫员晚上22:00以前必须统一归队，如遇以下两

种情况应按此法操作。

(一)事前预知会超出22:00以前归队的，应提前向批准权限人请

假;

(二)因特殊情况超出22:00以前归队的，应按预计归队时间提前

向批准权限人请示，征得同意后方可准假，否则视为不假外出。

六、本单位已婚护卫员其配偶居住工作地附近的，可向本单位提

出书面申请，经单位负责人核实情况后，应当允许在外与其配偶同居。

七、外出护卫员经过道口(大堂)时，应主动将已审批的《外出请

假条》交给道口(大堂)值班员，当外出护卫员返回时，应及时向道口

(大堂)值班员销假，值班员应在请假条上注明请假人返回的具体时

间，于次日上交护卫主管。

公司员工外出管理制度 篇5

为加强部门员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量、特制

定本管理规定。本管理规定中所称“外出工作”是指员工离开办公场

所办理所有业务、工作事项。

本规定适合逍遥游旅游公司各部门员工；

一、有下列事情者，可申请外出：

1.上级交代必须马上办理的事务。

2.在工作上遇偶发事件需要马上外出处理。

3.本职岗位上的工作需外出办理事务的。

二、外出时间规定：

视地点之远近，事情之繁简，在临时外出申请单上填写预估时间，

外出人员返回后按照实际到公司时间记录；

三、外出注意事项：

1、员工外出工作应提前安排好工作内容和行程，联系确认好外

出工作对象并提前填写《员工外出申请单》，经部门经理签字确认后，

方可外出工作。凭此条到行政人事部前台进行登记，返回后到前台备

案。

2、员工应合理安排外出工作时间，预计返回时间应设定在下班

时间前。

3、遇偶发事件需马上外出办理的，外出前应到前台简单记录一

下，返回应立即补上外出申请单。

4、私自外出，且外出申请单没有交到前台备案的，考勤视为旷

工。

5、.员工外出请注意交通安全，保持手机的畅通，有公司未接听

电话应及时回拨。如中途需要改变或增加工作内容，不能在预估时间

内返回者，应电话报告经理并征得同意后方可改变工作行程。

四、临时外出的核准权限如下：

1.普通员工：由部门经理核准。

2.部门经理：由总经理核准，总经理不在由副总经理核准，副总

经理不在由行政部经理核准。

五、外出注意事项：

考勤人员应严格监督，严禁包庇、欺上瞒下，若发现有此类情况

或工作失职者，对考勤人员进行每次50元的罚款。

六、本制度由行政人事部制定，经总经理核定后实施。

公司员工外出管理制度 篇6

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的

控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长

审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总

工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请

总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，

由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批

完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政

部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购

买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要

更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能

履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后

补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护

公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费

用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费

和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费

按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶

6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人

员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必

须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通

工具。

3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴

40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市

餐费补贴60元/天。

4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），

为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。

5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/

月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一

个月情况下，也可按此标准执行。

6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超

过150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人

同意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情况，确

实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否

则按旷工处理。

9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意

后方可执行。

10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，

不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮

件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人

员提交出差报告。

11、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签

字后方可领取。

12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司

提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何

食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并

知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂

长或总工批准。

14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、

餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继

续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。

16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它

不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际

差旅费报销。

17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/

病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬

卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。

18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差

在途遇周六日可计作加班或安排调休。

19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不

予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附

有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，

个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，

领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许

一人报销。严禁重复报销。

4、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外

出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人

员必须经总工批准。

5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船

以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商

务仓。

6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。

报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部

可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐

长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。

9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。

严禁借、买其他日期相关票据代替。

10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销

任何费用和发放餐费补贴。

11、搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。

12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事件发生

意外伤害的，公司不承担任何费用。

13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现

从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除

劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令

退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一

次超出500元，或年终累计超元以上者，公司根据相关规定，解除劳

动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，

后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核

扣1分。情节严重的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣

5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员

承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

3、部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚

作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年

终奖金。情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

十、附则

本制度自发布之日起生效。

公司员工外出管理制度 篇7

一、患者住院期间未经医生许可不得私自外出，如擅自外出，按

自动出院处理。外出期间如发生病情变化或其他意外一律由患者本人

负责。

二、住院患者外出须经医生批准，填写住院患者外出请假登记表，

写明姓名、外出事由、离院时间、回院时间等，要有医生签字、值班

护士签字、患者和家属签字。外出期间如发生病情变化或其他意外一

律由该患者本人负责。

三、住院患者外出之前护士将所需继续服用药物交给患者，外出

期间服药不得间断，嘱患者注意休息及饮食。

四、住院患者外出期间不得将机密文件、贵重物品及现金留在病

房，否则后果一律由患者本人负责。

五、住院患者外出期间，如有身体不适必须及时返回医院住院治

疗。

六、住院患者外出应按时返院，返院后将外出请假登记单存放在

病历中存档，妥善保管。

公司员工外出管理制度 篇8

1、外出人员一律穿戴本公司安装下发劳保用品，包括：安全帽、

安全带、工作服、大头鞋（电工为绝缘鞋），要求衣服整洁干净，衣

物不全者每件罚款5元，衣物不整洁者罚款3元。负责人：王秀金、

带队者

2、外出安装及售后服务主要负责人一定要带有安装、售后服务

记录表，在现场做好记录，并请对方单方相关负责人签字验收，丢失、

忘记、不认真填写者罚款5元。负责人：带队者

3、外出安装售后服务主要负责人事先要计划好所带物品、工具

等，如在现场需外购物品则要请示公司负责人，待服务结束后，由公

司视情况进行处理。

4、外出所购物品、工具等在服务结束后交于库房保管人员清点

查收，并请其列单签字后交于总经理。

5、外出人员在未完成任务情况下，如家中有事中途须回，则必

须请示公司生产负责人或总经理，在准假后方可进行，途中日工资、

车票、饮食票据视情况予以削减；如出现隐瞒不报的情况除扣除相应

工资、车票饮食等补贴外，当事人并每天罚款10元，另外主要责任

人知情不报者，要连带每次罚款10元。

6、外出人员任务完成后，返回时要及时向公司汇报说明。

公司员工外出管理制度 篇9

为保障员工外出安全，防止人员外出时发生意外伤害事故，特根

据项目实际情况制定本制度。

1、所有员工上岗前必须经过外出安全教育，并通过安全教育考

试，签订员工外出安全管理协议。

2、公休、事假外出时必须持请假条经主管领导签字，同意后方

可外出，并在请假条上注明外出事由、请假时间、归队时间、具体去

向、紧急联系人及联系方式、安全保证书。

3、外出人员必须遵守交通管理规定，如引发交通安全意外事故

责任自负。

4、外出时不准酗酒，说话注意方式方法，做文明守法公民，否

则后果自负。

5、外出时如有紧急事故发生，第一时间通知主管负责人，并保

持24小时开机，便于事故处理。

6、未经领导批准私自外出，而发生意外伤害事故，所造成的一

切后果均由自身承担。

7、因公差勤务外出，必须遵守交通管理规定、遵守社会治安秩

序及公司安全操作，因个人原因违反规定而引发意外伤害事故，一切

后果均由自己承担。

10、在外参加非法Ｘ、赌博、吸毒等违反国家及地方法律法规的

行为，保安部将进行辞退处理，并保留追究其刑事责任的权利。

11、员工因特殊情况超假，必须提前两小时向部门经理申请，批

准后方可继续休假，在此期间发生意外伤害事故，一切后果均由自己

承担。