环境手册管理程序文件

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环境因素评价控制程序

法律法规和其它要求管理程序

目标、指标和方案控制程序

培训管理程序

信息交流控制程序

文件控制管理程序

污水废气噪声固体废弃物管理控制程序

油品管理程序

化学品管理程序

相关方环境影响管理程序

能源资源管理控制程序

环境设备维护程序

新、改、扩建、项目的环境保护管理程序

应急准备和响应程序

监测和测量管理程序

合规性评价管理程序

不符合、纠正措施和预防措施管理程序

环境记录管理程序

环境审控制程序

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环境因素评价控制程序〔2－EMS-

1．目的

对本公司在活动、产品及服务中存在的能够控制及可以施加影响

的环境因素进行识别和评价,并确定其中的重要环境因素。

2．适用围

适用本公司的环境因素的识别、评价活动。

3．管理职责

3.1各部门/单位负责提供本部门/单位的环境因素的识别资料。

3.2企管部负责各部门/单位环境因素的识别、汇集和重要环境因素的

评价。

3.3环境管理者代表负责重要环境因素的确认。

4．工作程序

4.1资料准备

生产部提供工艺流程图和物料流通图。

业务部提供产品信息。

工务部提供水、电、气、供水、上下水管网图和有关能源消耗资料。

企管部提供与本部门相适应的环境法律、法规及其他要；提供环境影

响评价报告,"三同时",现有监测数据,相关方对企业要求和其他

环境保护方面的有关资料。

企管部提供原材料消耗定额和主要成分清单及化学品清单。

企管部提供承包方、合同方的有关资料。

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以上资料由企管部门统一收集汇总或由各相关部门保存。

4.2环境因素识别

识别方法

环境因素识别采用产品生命周期分析思想,结合工艺流程分析及

现场观察、交谈、收集到的信息识别环境因素,结合企业实际情况

将具体实用方法写出来。例如可采用调查表形式进行。企管部门

向各部门发放环境因素调查表,接到因素调查表的部门,根据本部

门工作围和生产现场的具体情况,认真填写,按填表申报环境因素

是应包括下列容：

a、环境因素项目

b、活动/产品/服务的发生点

c、环境影响的类别

d、主要污染物质

e、使用量或排放量

f、法规规定值

g、目前有无控制装置及控制方法

识别围

公司活动、产品、服务中可控制和可施加影响的环境因素。

识别环境因素应考虑

三种状态：正常、异常、紧急。

三种时态：过去、现在、将来。

9个方面：向大气排放；向水体排放；向土体排放；原材料与

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自然资源的使用；当地社会环境问题；能源使用；能源浪费；废

弃物与副产品的产生；自然属性。

环境因素如下识别

废气排放；废水排放；噪音产生；固体废弃物产生;化学品使用；

原材料与资源能源的消耗；其他等。

环境因素的汇总、确认

企管部门对各部门上报的环境因素进行汇总确认。

4.3环境因素的评价

环境因素评价可考虑

a、污染性环境因素

b、异常、紧急状况下的环境因素

c、能源、资源、原材料方面环境因素

d、产品中的环境因素

环境因素的评价方法

a是非判断法

已违反或接近违反法律及强制标准的环境因素。

并不,但当地政府高度重视或强制监测的环境因素。

政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质。

政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素。

异常或紧急状态下可能产生严重环境影响的环境因素。

相关方高度关注或有明确要求的环境因素。

b对比法

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c专家咨询法

重要环境因素的确定

a、企管部门依据评价方法组织有关人员对环境因素进行评价,

确定重要环境因素,总经理审批确定重要环境因素。

b、企管部门编制重要环境因素清单。

4.4环境因素的更新

为保持信息的有效性,每年对环境因素进行评审,如有变化予以

更新,对重要环境印度要进行重新评价。

当发生以下情况时,有企管部门组织相关部门进行部定期因素

识别,并组织有关人员进行评价。

a、法律、法规及其他要求发生较大变更时

b、本组织活动、产品、服务发生较大变化时

c、当相关方有合理抱怨时

d、环境因素识别有遗漏时

e、开发的新产品中的环境因素以及其生产过程中的环境因

素有变化时

4.5环境因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行

4.6环境因素清单和重要环境因素清单的发放,结合企业实际情况确

定。

4.7环境因素识别、评价的记录由秘书办公室保存。

6．相关文件

●2-EMS-《文件控制管理程序》

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●

●

2-EMS-《法律法规和其他要求管理程序》

2-EMS-《记录管理程序》

7.相关记录.

4-EMS--1《环境因素清单》

4-EMS--2《重要环境因素清单》

4-EMS--3《环境因素识别评价表》

法律法规和其它要求管理程序<2-EMS->

1．目的

确定本公司适用的法律法规和其它要求,并建立获取这些法律法

规和其它要求的途径。

2．适用围

适用本公司法律法规和其它要求的获取。

3．职责

3.1企管部负责与环境有关的法律法规和其它要求的获取并评价其适

宜性。

3.2各部门/单位从企管部获取与本部门/单位环境有关的法律法规和

其它要求。

4．工作程序

4.1法律、法规和其它要求的获取。

企管部通过订阅相关报刊、杂志及网络、书店等获取与环境有关的法

律、法规和其它要求。

企管部通过政府有关部门获取国家及地方新的与环境有关的法律法

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规和其它要求。

4.2适宜性评价

企管部对已获取的法律法规和其它要求进行适宜性评价填写

《法律、法规和其它要求获取评价表》,对评价出的适用的法

律法规和其它要求做成《法律法规与其它要求清单》,并传递

到各相关部门/单位。

4.3各部门/单位根据传递到的《法律、法规与其它要求清单》,主动

从企管部获取适用的法律与其他要求。

4.4企管部要随时关注获取的法律法规是否修订、改版、失效过期,

并及时更新版本,原版本由企管部统一收回销毁,需保留时做好

标识。

4.5企管部要及时收集国际、国、地方新出台的与体系相关的法律、

法规和其它要求,并及时制成清单传递到相关部门。

5．相关文件

2-EMS-《信息交流控制程序》

2-EMS-《文件控制管理程序》

2-EMS-《监测和测量管理程序》

2-EMS-《环境记录管理程序》

6．相关记录：

4-EMS--1《法律、法规和其它要求获取评价表》

4-EMS--2《法律、法规和其它要求清单》

目标、指标和方案控制程序<2-EMS->

1、目的

为了建立并保持环境目标与指标及实现管理方案,规定公司每一

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层次的职责,以保证目标、指标能符合本公司的环境方针,并得到实现,

并制定本程序。

2、适用围

本程序是用于与本公司活动、产品、服务相关的环境目标、指标

及环境管理方案的建立及其评审活动的管理。

3、职责

3.1企管部负责根据本公司的环境因素,结合公司的实际情况,组织

制定本公司的环境目标、指标及环境管理方案,管理者代表审核,并报

总经理批准。

3.2企管部针对重大环境因素制定本公司的环境方针、管理方案及推

进计划。

3.3企管部负责目标指标方案实施情况的监测。

3.4企管部表负责目标、指标、方案实施过程中的协调管理与监督。

3.5由企管部向公司的相关部门通报环境目标与指标的达成情况,并

及时纠正推进不符合项。

3.6具体方案由各部门负责方案的实施与日常管理。

4、工作程序

4.1环境目标与指标

环境目标与指标的建立基于公司的环境方针,并考虑自身的重要环境

因素、资金配备、运行和经营等方面的要求,同时也考虑到法律法规

和其他要求及相关方的观点

环境指标尽可能予以量化,必要时可进行分解。

应定期对环境目标、指标进行评审,发生以下情况是应对目标、指标

进行相应的修改：

a)环境方针、法律、法规和其他要求发生改变时；

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b)发现新的重大的环境因素时；

每年由企管部对目标、指标的实施结果进行评审,必要时予以修正。

4.2环境管理方案

根据公司制定的环境目标与指标,制定相应的环境管理方案。

环境管理方案由企管部组织编制,管理者代表审核后,报请总经理核

准后实施。

管理方案应定期进行评审,若环境、产品和服务涉及到新的开发或修

改时,应对有关方案进行修改,按《环境管理体系文件控制程序》,以

确保环境管理方案与本项目相适应。

4.3环境计划

各职能部门根据本公司的目标、指标及本部门的工作性质,制定本部

门的环境计划。

环境计划的容应包括：目标、指标、负责部门、专项活动、资源及完

成时间等。

各项环境计划由企管部对环境计划的实施情况及效果进行检查和评

价。

5、相关文件

无

6、相关记录

《环境目标、指标及管理方案一览表》

培训管理程序<2-EMS->

1．目的

确保本公司全体员工均能接受相关的环境培训,使其提高环境意

识和能力。

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2．适用围

适用于本公司员工的环境培训进行管理。

3．职责

3．1各部门汇总各部门培训需要。

3．2企管部门汇总各部门培训需要,指定公司年度培训计划经总经理

审批并反馈各部门。

3．3各部门负责〔人实施本部门培训计划,对培训效果进行确认。

3．4企管部门组织公司围的培训,对培训效果进行确认。

4、工作程序

4．1培训需要

4．1．1培训需求可以根据岗位、工种、人员、环境法律法规、确定

的环境方针、重要环境因素、目标管理方案要求及环境职责来确定。

4．1．2应对不同的职能与层次的人员提供不同培训需求

4．2培训需求提供

根据4.1培训需求,各部门每年年底提供本部门培训需要,填写环境

需求表,上报到企管部门,如果各部门有新的需要时要及时上报。

4．3编制培训计划

由企管部门汇总各部门培训需求、并结合公司的培训要求编制公司计

划反馈给各部门培训计划应明确培训对象、容、方式各实施培训的责

任部门〔人。

4．4实施培训

4．4．1培训方式

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a、高层管理层培训

可能时参加外部咨询机构组织的学习,如参加审班学习,还可以采取

自学及由企管部门组织的讲课等等。

b、中层及管理干部培训

企管部门组织中层及管理干部的学习活动、可能时参加外部咨询机构

的学习,采取讲课、学习班等形式培训。通过、外审进一步学习掌握

环境管理能力和水平。

c、特殊岗位人员培训

由各有关部门责任者采用讲课、结合工作特点交流、现场指导等形式

进行。

d、一般员工基本教育

由各有关部门在早会、晚会上或各种班会上对员工进行环境意识和有

关环境方针和环境因素的教育。

e、新员工培训

新员工报道后,由企管部门组织,安排环境意识教育,培训老师由企管

部门指派专人担当。

f、审员培训

参加外部咨询机构组织的审班,企管部门组织的培训、自学等形式。

g、临时工或在企业部工作的相关方的教育

临时工在如厂时由企管部门组织进行环境的有关教育,相关方的教育

由各相关部门提出环境要求,传达至相关方。

h、当转岗转入有特殊技能和知识的岗位时,应先进行岗位培训才许可

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上岗。

4．4．4培训实施

各部门按培训计划实施培训并做好环境培训记录,由于体系的改善和

完善的要求,需追加培训需求并进行培训。

4.5考核

负责培训的责任部门可以通过书面考试的形式或通过提问、监督检

查、审等形式对培训效果进行确认。对于没有达到相关要求的人员各

有关部门要提出新的培训需求,进行教育。

4.6培训记录

环境管理体系的培训记录要保存在各有关部门,保存期为一年。

5．相关文件

2-EMS-《文件控制管理程序》

2-EMS-《环境记录管理程序》

6．相关记录

4-EMS--1《培训需求表》

4-EMS--2《培训计划表》

4-EMS--3《培训记录及效果评价表》

信息交流控制程序<2-EMS->

1．目的

建立外部环境信息交流渠道,确保环境管理体系有效运行。

2．适用围

适用于本公司外部有关环境信息交流与协商。

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3．职责

3.1企管部负责外部环境信息交流。

3.2其它部门/单位负责公司部及本身业务围的环境信息交流。

4．工作程序

4.1公司部信息〔如：与环境相关的合理化建议,相关部门间的环境

因素的协调等交流：

相关部门/单位将部信息上报企管部,企管部负责将部信息

呈报管理者代表,并将结果反馈给相关部门。

4.2公司外部信息<如：委托监测与测量,相关方的建议、要求及抱

怨,相关的法律法规和其它要求等>交流:

外部信息交流到企管部,企管部负责将外部信息呈报管理者

代表,并将结果反馈给公司相关部门/单位。

4.3环境信息协商交流流程图

外

部

信

息

企管部

管理者代表

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公

司

内

部

门

〔

单

位

公

司

内

部

门

〔

单

位

部信息

>

>

5．相关文件

2-EMS-《文件控制管理程序》

2-EMS-《环境记录管理程序》

6．相关记录

4-EMS--1《环境信息交流表》

文件控制管理程序<2-EMS->

1．目的

确保本公司的环境管理体系文件有效。

2．适用围

适用于本公司的环境管理体系文件编制、修订和废除。

3．职责

3.1最高管理者负责环境手册、程序文件的批准。

3.2管理者代表负责环境手册、程序文件的审核。

3.3企管部负责编制本公司境管理体系的手册、程序文件。

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3.4各单位负责人负责环境管理体系三级文件的批准。

4．工作程序

4.1文件的分类

文件

a）环境管理手册

b）环境管理程序文件

c）作业指导书

d）环境记录及表格

4.2环境管理体系文件的编制

环境管理手册编码为：

HL1-EMS-XX

其中:1-手册文件

MES-环境管理体系

XX-顺序号

环境管理体系程序文件编码为:

HL2-EMS-YYY

其中:2-程序文件

EMS-环境管理体系

YYY-对应要素号

环境管理体系三级文件编码为:

HL3-EMS-XX

其中:3-三级文件

MES-环境管理体系

环境环境记录及表格编码为:

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HL4-EMS-XXX-Y

其中:HL4-四级文件

MES-环境管理体系

XXX-标准要素号

Y-顺序号

4.3环境管理体系文件的管理

文件分为受控文件和非受控文件,受控文件清单由文件管理部门提

出。受控文件加盖"受控"印章并注分发号。工作现场不得将"

受控"文件的复印件作为指导性文件使用。

受控文件的发放由文件管理员依据主管负责人确定的发放围进行发

放。

文件领用人在《文件发放回收记录表》上签名领取注有分发号和加盖

"受控"印章的文件。受控文件都有不同的分发号,便于追溯。

当文件破损严重,影响使用时,文件持有人应到文件管理部门办理更

换手续,交旧换新,原分发号不变。

4.4文件的更改

文件需更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门/单位的负

责人填写《文件更改申请表》交企管部,由企管部负责组织对

文件进行修改。

对于个别字、词或条款更改的文件,直接在原文件上圈改。

当文件修改容较多或已多次修改时,采用修订页修改,文件发放部门

将修订页同《文件更改通知单》一起发放。

4.5文件改版

4.4.1一般情况下文件应每年审核一次,决定是否改版,由文件管理部

门主持审核,当文件需大幅修改或经多次修改时应及时进行改

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版。

4.4.2文件的改版按原文件形成的程序进行,原文件收回作废。

4.6作废文件的销毁与留用

4.5.1作废文件的销毁

作废的文件由企管部回收后销毁。

4.5.2作废文件的留用

需作资料保留的作废文件由企管部加盖"作废保存"印章方可留

用。

5．相关文件

2-EMS-《记录管理程序》

6．相关记录

4-EMS--1《文件发放回收记录表》

4-EMS--2《文件更改申请单》

HL4-EMS--3《文件评审单》

HL4-EMS--4《文件归档登记表》

污水废气噪声固体废弃物管理控制程序

〔2-EMS-.1

1．目的

为了加强公司废液、废气、固体废弃物排放及噪声控制管理,减少

对地域环境的不利影响,特制定本程序。

2．适用围

本程序适用于公司围废液、废气、固体废弃物排放及噪声控制管

理。

3．职责

3．1企管部：

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3．1．1确认公司产生污水、废气、噪声的工序及设备,对废液、废

气、噪声及固体废弃物排放进行监控和管理。

3．2相关部门：

3．2．1有排放污水、废气、噪声及固体废弃物的部门负责人应按环

保要求编制或修改作业指导书、操作人员应严格按作业指导书执行,

使污染物排放最小化。

3．2．2如出现不符合〔超标排放应及时查清原因,进行改正,并执行

《不符合、纠正与预防措施控制程序》。

4．工作程序

4．1废水排放管理〔生产废水、生活废水等

4．1．1本公司在生产过程中,由于产品的特性,产生大量的污水,故

本公司排放出的污水应达到《威海市污水排放标准》的要求。如有不

符合,则应按《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。

4．1．2废油、废化学品等对环境会造成较大的危害的物品禁止倒入

下水道,应妥善存放在专门容器中,由指定回收方回收。

4．1．3污水管道要定期清理,禁止将废渣冲入下水道〔如各种废弃

物、煤渣、垃圾等。

4．1．4食堂去水管要定期清洁,含油量较多的废水禁止不经分离直

接倒入下水道。

4．1．5食堂污水排放口必须设置过滤网,滤出的垃圾按生活废弃物

处理。

4．1.6垃圾必须运到指定地点,不得露天摆放,以防雨天污水流入雨

水管道。

4．1．7禁止在公司冲洗汽车,以免将油污冲入雨水或污水管道。

4．1．8滴在地上的油及化学品要用抹布擦拭干净,并将脏抹布放入

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指定的地方,禁止用冲洗流入下水道。

4．2废气排放管理〔生产废气、生活废气、汽车尾气等

4．2．1食堂炉具应在加装抽油烟机,严禁油烟直接排入大气中。

4．2．2锅炉燃煤废气应用水膜除尘技术进行处理,达标后方可排入

大气。

4．2．3生产车间加装换气装置,确保废气排出厂外。

4．2．4公司所有的汽车应每年定期年审,确保废气排放达到法规要

求。

4．2．5公司企管部每年一次联系市环保局对废气排放的各项指标进

行监测。如有不符合,则应按《不符合、纠正与预防措施控制程序》

执行。

4．3噪声排放管理〔厂界噪声、机动车辆噪声等

4．3．1噪声污染源应视条件采取隔音措施,以确保厂界噪声达标。

4．3．2禁止各种车辆在厂区鸣喇叭。

4．3．3当厂区有工程施工项目时,后勤采购部负责监管施工噪声,确

保厂界噪声达标。

4．3．4企管部定期对厂区噪声状况进行监测。执行《噪声测量和管

理规定》。

4．3．5公司企管部每年一次联系市环保局对噪声排放的各项指标进

行监测。如有不符合,则应按《不符合、纠正与预防措施控制程序》

执行。

4．4废弃物排放管理〔一般废弃物、生产废弃物、固体废弃物、危

险废弃物

4.4.1生产部负责废弃物的归口管理。

4.4.2各部门/单位负责本部门/单位废弃物的现场收集和存放。

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4.4.3废弃物依《国家危险废物名录》进行分类分为危险废弃物和一

般废弃物。

A.危险废弃物主要有：废日光灯管、废电池、化学废液、废

油、污水处理厂产生的淤泥等

B.一般废弃物主要有：生活垃圾、建筑垃圾、生产中产生的

边角料,未进入《国家危险废弃物名录》中的其他废弃物。

组织人员对本公司产生的废弃物的清运和处置,并记录。

作为利用和处理本公司危险废弃物的相关方,按相关条款执行。

对未转出公司的危险废弃物,由各部门/单位依据《国家危险废弃物

名录》、《危险废物污染防治技术政策》分类存放在不同的处理场所,

并有必要的防护措施。

对将转出公司的危险废弃物,由体系推进办按《危险废物转移联单管

理办法》交具有相应资质的单位处理。

企管部组织公司各部门进行废弃物分类,各部门负责填写《废弃物分

类调查表》；

企管部收集、整理《废弃物分类调查表》,并编制形成《公司废弃物

分类一览表》,报环境管理者代表审批。

各类废弃物的收集、存放及处置按《废弃物管理规定》执行,推进办

负责监控。

废液、废气、噪声及废弃物的监测和测量按《环境监测和测量控制程

序》

5．相关文件

5．1《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》

5．2《环境监测和测量控制程序》

5．3《威海市污水排放标准》

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5．4《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

5．5《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90

5．6《废弃物管理规定》

5．7《噪声测量和管理规定》

6.相关记录

6．1《废弃物分类调查表》

6．2《公司废弃物分类一览表》

油品管理程序〔2-EMS-.2

1.目的

为了对本公司使用的油类进行有效控制,预防污染环境,

特制定本程序。

2.围

本程序适用本公司使用的各种油类的管理。

3.职责

3.1企管部负责油类物资的采购、运输、入库存及发放过程中的控制。

3.2个使用部门负责领出后使用过程中的控制及非油处理。

4.工作程序

4.1采购

业务部根据各部门生产需要编制公司油类物资的采购计划,采购员根

据采购计划在制定的正规渠道采购不得随意变更,采购时,必须向供

方索取所购油类的质量等资料并严格遵守有关管理程序。

4.2运输与入库

油类物资由企管部或专业运输单位负责运输、押运及卸货、负责

运输与押运任务的司机及押运员都必须通过上级消防部门的专门培

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训,并取得相应证件,装卸工必修经过专门的消防安全和操作培训后

方可操作运输车司机、押运员、装卸工人入库作业,须经仓库管理员

同意后,进行登记方可能进入。

4.3储存与保管

油类物资的保管及登记制度。

油类物资储存应严格符合易燃、易爆物资安全防设施的有关要求,

保管员对其负责检查并做好记录。

4.4油类物资的发放

保管员发放油类物品时,必须严格遵守操作规程。

车辆加油时必须熄火,人员不得吸烟。

发生紧急情况时执行《应及准备与响应程序》

油类物资使用中的污染控制

使用部门领取油类物资后,应将油类保存在室指定地点,要明确标

识,应防止渗漏雨淋,油桶应盖好。

油类物资应及时使用,使用时严禁烟火。

油类物资使用时,要加强污染预防,取油和加油时,应小心操作,严防

油类外泄。

检修时,应提前准备好接油盒,队油费油的设备应用油盒将废油接好,

并集中防止再公司指定地点统一处理。

岗位工应加强对拥有设备的讯键,预防设备漏油,若发现漏油应及时

处理,并保证完全消除漏油现象。

对设备或地面上的油污,应及使用棉纱吸取,废油棉丝应统一放在指

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定地点,以便集中处理

4.5废油的处置

企管部负责与具有废油资格的单位建立联系,到存放废油处废油达到

一定量时,委托废油回收单位来公司进行回收,废油回收过程中做好

响应的废油回收记录。

5、相关文件

6、相关记录

化学品管理程序〔2-EMS-.3

1、目的

为确保公司所使用的化学品从采购、储运、使用及废弃处

理都能得到有效的管理和控制,符合有关环境法律、法规的要

求,实现公司环境方针中对预防污染、合理利用资源的承诺,特

制定本程序。

2、围

适用于公司所使用的化学品的管理。

3、职责

3．1企管部负责生产原料和动力使用化学品采购、运输、贮存和收

支的管理。

3．2企管部负责生产辅助过程使用化学品采购、运输、贮存和收支

的管理。

3．3各有关部门负责使用包装物及废弃化学品的管理。

4、工作程序

4．1管理对象——分类列出。例如：一般,易燃、易爆、腐蚀性、油

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类、压缩气体。

4．2化学品购买

相关部门依本部门的需要想负责采购的部门提出化学品的购买申请,

采购部门要选择供应厂家并要求供应商提供MSDS化学物质安全数据

表。

4．3运输管理〔分危险品、一般化学品

委托专业运输危险品的单位负责危险品运输；〔自己运输危险品对人

员有要求；承担单位必须是得到政府有关部门资格认可的单位,人员

有证书,对运输过程的安全和环境保护作出承诺,如若涉及组织重要

环境因素给相关管理程序,见承包方管理程序。

4．4储存管理

4．4．1危险品在储存重要有防止泄漏的预防措施,如哪些类要有防

渗漏地面加托盘。

4．4．2盖子要拧紧,避免挥发及泄漏。标识要清楚、分类、不能混

纺。

4．4．3严格控制各类危险品的库存量。

4．4．4对储存场所的要求,准们的危险品仓库有通风、防潮、防高

温、防火的设施。

4．4．5危险品库房管理人员的要求,对危险品库房定期检查。建立

化学品入库,领用档案。

4．5使用管理

4．5．1控制作业现场各种危险品用量。对压力容器器罐调换等方法

24/48

....

作出规定。

4．5．2领用化学品采用专人负责制,领用记录包括领用物品、数量、

领用人、领用日期等。

4．5．3对易挥发的化学品规定使用中的要求。

4．5．4对使用的危险品人员的要求及注意事项,使用场所的要求,

定期检查。

4．5．5对易燃的化学品的使用中的要求。

4．5．6对易炸的化学品的使用中的要求。

4．5．7获取MSDS并规定在使用中的要求。

4．5．8对各种废弃的化学品,尤其是危险废物,现场处置方式、贮存、

场所、管理者、要求。

5、紧急情况的处置

化学品的购买、贮存、使用过程中涉及应急情况,应在应急准备与响

应程序中岁它的预防措施及响应作出具体的描述,在此过程中导出。

6、相关文件

6.1《化学危险品管理制度》

7、相关记录

7.1《化学品详细资料清单》

相关方环境影响管理程序〔2-EMS-.4

1.目的

为了保证公司环境管理体系的正常运行,对可能产生影响的相关

方进行管理,特制定本程序。

2.适用围

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....

本程序适用于为本公司环境管理体系有关采购、发包、施工、运

输等相关的所有活动、产品和服务。

3.定义

相关方：关注组织的环境行为或受其环境行为影响的个人或团

体。

4.职责

4.1企管部：定期〔一般每年一次对相关方环境行为进行环境因素识

别和评价,确定重要环境因素。统筹监管相关方环境行为。

4.2管理者代表：负责审批相关方重要环境因素清单。

4.3业务部：对原辅材料供方、工程建设供方、绿化服务供方等环境

行为施加影响的归口管理部门。

4.4公务部：对机电设备供方环境行为施加影响的归口管理部门。

4.5生产部：对固体废物收购方环境行为施加影响的归口管理部门。

4.6公司其他相关职能部门予以协助。

5．工作程序

5.1本公司能够施加环境影响的相关方包括：

a>部分产品供方〔主要原辅材料和设备

b>工程建设供方〔建筑施工、装饰、安装等

c>绿化服务供方

d>固体废弃物〔废渣、废泥、生活垃圾等收购方

e>其他

5.2相关方环境因素的识别和评价

识别时机：

a>例行识别,每年12月份,企管部组织公司相关部门对相关方的

活动/产品/服务进行环境因素识别。

26/48

....

b>采购新的相关方产品/服务前,由相关方环境行为施加影响的

归口管理部门对其活动/产品/服务进行环境因素识别。

对相关方的环境因素识别和评价后,填写《相关方环境因素识别和评

价表》,报管理者代表审批。企管部依据相关方的环境因素,出可能

施加的环境影响及影响措施。

对通过审批的《相关方环境因素识别和评价表》,企管部负责督促各

相关部门对相关方施加影响。

5.3相关方环境行为的监控和改正

公司相关方归口管理部门在采购产品/服务时,签订采购产品/服务合

同的同时,必须符合环保要求,满足公司环境体系要求。

公司相关方归口部门对施加影响的相关方在进行各项调查、访问时或

在相关方提供产品/服务过程中,对相关方进行不定期的环境行为检

查,对相关方不符合要求的环境行为,依据《相关方环境因素识别和评

价表》提出整改要求,对整改不符或相关方拒绝整改,可能造成严重污

染或已经造成重大环境污染事故的供方,有权向其提出限期整改、减

少订货,缩减服务或取消其资格。

6.相关文件

6.1《环境因素识别与评价控制程序》

7、相关记录

7.1《相关方环境因素识别和评价表》

《供方调查登评定表》

能源资源管理控制程序〔2-EMS-.5

1．目的

节约资源、降低消耗、提高资源的利用率,充分实现资源的科学、

合理、有效使用。

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....

2．适用围

本程序适用于生产、生活用资源、能源消耗的控制,包括水、电、

煤、油等。

3．职责

3.1生产车间在生产产品时有责任考虑到资源的节约、减少不可再生

材料的使用,在生产流程和设计上节约资源能源的使用。

3.2工务部负责定期维护机器设备保证其使用正常。

3.3各部门根据识别出来的重大环境因素,设定资源能源的节约措

施。

3.4各部门要对本部门人员进行节约资源能源教育。

3.5企管部设计相关的表格,组织相关人员对资源能源的使用状况进

行统计、记录。并负责资源能源的使用监管。

4．工作程序

4.1生产部负责本公司能源管理有关规定和文件的制定、修订,并对

实施情况进行监督、检查和考核。

4.2各部门/单位负责能源、资源、合理有效的使用,主要指水、电、

煤、原辅材料。

4.3生产部在组织生产时应根据年度和月度生产计划合理组织生产,

以保证均衡、合理用能。企管部根据月度生产计划安排,按要求

供应生产所需的各类原辅材料。

4.4.各单位向有关部门提供能源、资源消耗的原始数据。企管部每年

底组织相关部门根据全公司的能源、资源平衡,对各单位使用能

源、资源情况进行分析、评价,同时结合公司下达的目标、指标

确定下年度能源、资源消耗定额指标。

4.5生产部对主要单位能源、资源的消耗情况检查,用能不合理或存

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....

在能源、资源浪费的行为按经济责任制考核办法进行考核。

4.6各单位应严格按岗位操作规程进行操作,确保装置的稳定运行,同

时应加强工艺技术管理,不断进行技术改造,提高工艺技术水平,

逐步降低能源、资源的消耗。

4.7各单位应严格控制非生产能量消耗,并根据需要合理开停。

4.8原辅材料管理和控制原则

后勤采购部要严格执行对供方的评定,控制采购过程,确保所采购的

原辅材料符合要求。

车间统计每月对各车间原辅材料的损耗进行统计,对异常情况分析原

因并严加控制。

4.9新产品开发

开发新产品时,在选择新的材料、设备、生产工艺流程时,应对原辅材

料的采购来源、损耗、生产效率、人工节省等方面进行综合评估。

开发部应按国家规定的要求,积极主动的做好环境的工作,逐步减少

使用对环境造成有害影响的物质。

在不影响质量、外观、运输强度等因素的情况下,设计中应考虑产品

报废后的回收、再生和复用的问题。

4.10设备管理和控制原则

采购符合环保要求和节省能源的生产设备。

生产车间对生产设备进行日常保养,工务部对生产设备进行定期的检

修和保养。

4.11水资源管理和控制原则

公司在各区域安装水表,以便于独立核算。财务部每月统计全公司用

水量,并填写《公司月度用水一览表》,计算单位产量〔以1000件计

的用水量,与上月度做出对比,奖优罚劣。

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....

在设计、开发新产品时及工艺流程时,应考虑水资源的节约。

生产车间应节约用水,应尽可能减少清洗设备、管道、地面的用水量。

遇停产无须使用水时,生产部门应及时通知企管部门以利节省。

食堂应节约用水,尽可能做到循环用水。

公司全员应具备节约用水的观念,企管部负责利用宣传栏贴宣传标

语等配合资源能源节约的培训。

工务部门负责实施节水点设施改造及完善工作并对工作质量负责。

企管部负责不定期检查车间和生活区用水情况,若有跑、冒、滴、漏

等浪费水资源状况,应责成区域负责部门予以改善。

4.12用电管理和控制原则

公司在各区域安装电表,以便于独立核算。财务部每月统计全公司用

电量报贯标办,并填写《公司月度用电一览表》,计算单位产量〔以

1000件计或每人的用电量,与上月度做出对比,奖优罚劣。

公司全员应具备节约用电的观念,企管部负责利用宣传栏贴宣传标语

等配合资源能源节约的培训。

公务部门应对供电线路及供电设备建立巡视制度。公司所有供电线路

及供电设备由公务部门统一管理,任何部门不得私自安装及拆卸,如

发现供电线路及供电设备出现故障,应及时通知公务部门,以便及时

排除故障恢复用电。

企管部负责不定期巡查车间和生活区用电情况,若有长明灯、设备空

转等现象,应责成区域负责部门予以改善。

在照明亮度得到保证条件下,取消部分照明灯具。下班后、休息日关

掉办生产公设备等用电设备,节约用电。

4.13对锅炉定期进行维修和保养,确保煤、油充分燃烧,提高能源利

用率,对煤、油严格管理,防止煤被雨水冲走或流入排污沟或混入煤渣,

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....

防止发电机漏油等现象发生。

5．相关文件

5.1《节约资源、能源作业指导书》

6、相关记录

6．1《公司月度用水一览表》

6．2《公司月度用电一览表》

环境设备维护程序〔2-EMS-.6

1、目的

为加强对设备维修过程中环境保护管理,防止产生环境污染特制定

本程序。

2、围

本程序适用于公司所有设备维修过程中的环境管理。

3、职责

3．1公务部负责本公司环保设备的大、中修理,同时负责用件的及

时供给。

3．2环保设备使用部门负责所有环保设备的维护管理。

3．3业务部负责环保设备标准件和备件的购买。

4、工作程序

4．1环保设备的维护和保养

4．1．1确定管理对象、管理方法、责任部门和责任人〔依企业实际

可以制成附表写出具体容。

4．1．2环保设备操作人员应认真按设备操作规程操作,保证设备的

运转正常,操作者对其点检并作好记录。

4．1．3环保设备壳体及金属构件要定期检查。

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....

4．1．4环保设备的附属设备、部件〔风机、水泵、空压机、减速机、

各式阀们件轴承等要每周定期检查注油。

4．1．5对易损件等,要随时检查更换或按规定使用日期更换,备用件

要置于工作场所由专人保管以便及时更换。

4．1．6通过有关部门监测数据的分析及时对环保设备进行检查,及

时预测和发现可能的设备故障,进行修理,杜绝和尽可能减少环境影

响,每月一次,作好记录。

4．2环保设备的大、中修

4．2．1企管部每年安排对环保设备大修一次。

4．2．2每半年对环保设备进行一次全面检查和实验,以确保环保设

备的正常运转。

4．2．3环保设备出现故障时,使用部门无法排除,及时填写维修单,

由公务部派人负责修理直至正常为止。

4．2．4环保设备使用部门要按要施有关程序文件并根据实际需要编

制相应作业指导书。环保设备发生变化时要对其程序文件及作业指导

书进行评审修订。

4．3监督检查

通过各有关部门监督检查发现的不符合见《不符合、纠正措施和预防

措施管理程序》

5、相关文件

5.1《环保设备管理制度》

6、相关记录

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....

无

新、改、扩建、项目的环境保护管理程序

〔2-EMS-.7

1、目的

适用于对公司报购的、可能具有重大环境影响的设备、新上工

程、扩建工程等项目可能造成的环境影响进行控制和管理。

2、围

对投入新项目、新扩改建工程可能产生的环境影响进行事先评

价,并采取相应的措施将其对环境的影响程度降低。

3、职责

企管部负责新、改、扩建项目的环境影响评价手续的办理、设

计、联系及"三同时"的落实及施工过程中的环境管理。

4、工程工序

4．1工艺选型管理

新、改、扩建项目在进行工艺选型时,要考虑污染预防,必须有些采用

目前国技术成熟,操作可靠,运行稳定对环境影响小,资源能源消耗少

的工艺技术,已减少污染的产生和减轻对环境的污染。

4．2可行性研究中阶段的管理

在进行可行性研究中,根据建设项目的规模,委托具有相应环境评价

资格的专业部门对建设项目的规模影响报告,并编制环境评价报告书

〔或报告表,并上报主管部门审批。

4．3设计阶段的管理

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....

坚持防止污染及其他公害的设施,与主体工程同时设计制度。

企管部将环境评价报告书〔表及上级环境保护的审批已经及时提供给

设计单位,便函于设计单位在建设项目设计过程中按报告书〔表的要

求进行设计。设计审查通过后,企管部应督促并检查环保资金预算,

并列入建设项目设计过程中按报告书环保资金投资预算,并列入建设

项目年度计划,以保证环保资金落实到位。

4．4环境保护设备采购、运输管理

购买环保设备必须选择具有环保产业证书及相应资格的产品供货单

位,设备运输过程中要防止对设备造成损坏或变形,防止设备的丢失,

设备存放时,要放置在指定地点,并对配件进行编号,防止雨淋、腐蚀、

重要元件要单独保存,防止丢失或损坏。

4．5施工阶段的管理

4．5．1坚持防止污染及其他公害的设施,与主体工程同时施工制度。

4．5．2企管部应检查施工单位是否将环保工程纳入施工计划。

4．5．3在施工过程中,企管部及各项目负责人应对项目配套的环保

施工的进度、施工质量经常进行检查,督促进度进行检查,督促进度进

行施工,出现问题应及时向主管领导汇报,督促整改、保证施工质量.

4。5。4环保工程施工完毕,企管部应会同施工单位及时对环保工程

设施的施工建设的有关技术资料进行整理归档.

在施工中,企管部应对施工单位所负的环境责任提出明确要求,以促

使施工单位在施工过程中注意保护施工现场周围的环境,防止对自然

环境造成不应有的破坏,防止和减轻和减轻粉尘、噪声振动对周围生

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....

活区的污染和危害。

4．6试生产后和竣工验收阶段的管理

4．6．1坚持防止污染极其它公害的设施,与主体工程同时投产使用

的制度。

4．6．2项目竣工后,企管部应及时向主管部门和环保部门提交试运

转申请报告,经批准后环保工程应和主体工程同时投入运行,并作好

运行记录。

4．6．3试运行中,企管部联系请当地环保主管部门的检测机构对环

保设备设施的运行情况进行检测,获得环保检测报告后,向待业主管

部门和环保部门提交验收报告,由当地环保部门组织对环保工程验

收。

4．6．4在通过正式验收并在取得环保部门的环保验收合格后,建设

项目方可投入正式运行。在生产过程中,企管部每年对主要的环保设

施进行一次检测并将结果及时反馈,便于责任部门及时整改。

5．相关文件

6.相关记录

应急准备和响应程序<2-EMS->

1．目的

为了预防潜在的事故或紧急情况发生,并在意外发生时及时做出

响应,预防和减少可能伴随的环境影响,特制定本程序。

2．适用围

适用于本公司应急准备和响应活动的管理及应急预案的评审和

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....

修订。

3．职责

3.1企管部负责对环境污染事故的应急准备与响应。

3.2各部门/单位负责制定本单位/部门应急准备与响应。

4．控制要求

4.1各部门/单位应对相关岗位人员进行针对性的预防,应急知识培

训,提高预防、应急意识和防护能力。

4.2各部门/单位按事故应急处理方案中的控制措施进行有效控制。

4.3各职能部门应按国家或公司规定开展环保、安全、工艺、设备等

检查活动。通过日常、定期、不定期、专业检查、自检自查等

形式,对查出的隐患进行整改,对不能限期整改的必须制定有

效的预防、应急措施,并列入公司有关技改、设备大修等计划

进行整改。

4.4紧急事故的应急处理

紧急事故发生时,发生单位和个人应立即按相关应急方案处理,

并及时通报企管部。

4.5事故的调查、报告及处理

4.6事故的调查应根据事故的性质、围、程度等,依照国家有关规定,

结合实际情况进行事故调查。

4.7所发生的事故必须召开事故分析会,查清事故原因,明确事故责

任,提出处理意见并完善事故预案,填写事故报告。

4.8事故报告应指明发生的单位、时间、类别、经过、危害、直接和

间接经济损失以及影响,并分析原因,明确应采取的防应急措施。

4.9企管部保存紧急事件的应急预案、事故台帐、事故调查报告。

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....

5．相关文件

2-EMS-《培训管理程序》

2-EMS-《测量和监测管理程序》

2-EMS-《信息交流控制程序》

2-EMS-《环境记录管理程序》

●3-EMS--1《重要事故应急处理预案》

●3-EMS--2《火灾事故应急处理预案》

●3-EMS--3《爆炸事故应急处理预案》

3-EMS--4《化学品泄露应急处理预案》

6.相关记录

●3-EMS--5《事故报告单》

●3-EMS--6《事故台帐》

●3-EMS--7《公司疏散图》

●3-EMS--8《消防器材分布图》

●3-EMS--9《消防器材登记表》

监测和测量管理程序<2-EMS->

1．目的

对管理体系运行情况、目标指标管理方案的完成情况、法律及其

他要求持续符合情况进行监测。

2．适用围

适用于环境管理体系运行监控。

3．职责

3.1管理者代表负责监督管理体系的适用性、目标、指标及管理方案

的实施进度和完成情况。

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....

3.2企管部负责公司管理体系日常监控,对适用法律及其他要求的持

续符合性进行监测。

3.3各部门/单位负责管理体系在本部门/单位的监控。

4．控制要求

4.1企管部对方针、目标及指标的实施情况在每年的管理评审中进行

评价,根据评审结果对方针、目标和指标进行修改,执行《文件管

理程序》。

4.2企管部对重要环境因素的控制情况进行检查,对影响控制措施落

实情况进行评价,对不符合责成有关单位采取纠正或预防措施,

并跟踪验证实施效果。

4.3企管部对法律、法规和其它要求的适用性进行监测,以保证公司

在用的法律、法规和其它要求为有效版本。

4.4企管部负责有关环境的委托监测。

4.5企管部每季度对目标、指标实施情况、法律法规遵守情况、体系

运行控制情况等至少检查一次；必要时,增加检查频次；各相关

单位按相应的程序要求对运行控制进行监测,发现不符合按《不

符合、纠正与预防措施控制程序》进行处理。

4.6各单位的监测记录应按《记录控制程序》进行管理,同时将监测

结果传递给相关单位。

5．相关文件

2-EMS-《文件控制管理程序》

2-EMS-《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》

2-EMS-《环境记录管理程序》

6.相关记录

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●4-EMS-《环境管理体系运行监测表》合规性评价管理

程序<2-EMS-4.5.2>

1目的

为定期评审管理体系运行是否符合适用的法律、法规和其他规要

求,满足组织对法律、法规及其他要求的承诺,持续改进环境绩效,特

制订此程序。

2围

本程序适用于环境管理体系覆盖围,使用法规符合性评价。

3职责

3.1推进xxx负责xxx认证围体系运行中,合规性评价工作。

3.2各有关部门负责本部门有关适用法规的合规性评价。

3.3环境管理者代表领导监督合规性评价工作。

4程序容

4.1合规性评价的容

法律法规和其他要求的管理情况,如：是否有法规清单、现行版

本、执行条款容,是否进行了分解下发。

是否对有关人员进行了法律法规知识的培训,使其了解遵守法

律法规的重要性。

节能、降耗、污染控制是否符合法规要求,具体执行的效果。

污染预防、潜在环境事故防,不符合纠正及预防措施是否符合法

规要求。

4.2各部门将确认适用法律、法规和其他要求的适用容〔如法规、

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....

标准中的适用条款等。应落实到本部门重要环境因素产生的岗位,落

实到人。

4.3各部门对适用法规遵守情况,每季度进行一次符合性自查,

并填写《合规性评价表》。

4.4企管部同有关部门每6个月对环境管理体系覆盖围使用法

规遵守情况,进行符合性评价,时间一般安排在每次部审核之前,每次

评价要填写《合规性评价表》。

4.5评价发现的不合格,按《不合格、纠正和预防措施管理程序》

执行。

4.6培训中应对适用法律、法规和其他要求的执行容、技术要求

等进行培

训,使产生重要环境因素岗位的人员,意识到偏离法规要求可能产生

的严重后果和环境影响,增强有关人员的法规意识和执法、守法的自

觉性。

4.7合规性评价结果

企管部会同有关部门对法律、法规和其他要求,每6个月进行一

次合规性评价,并对评价结果进行总结,总结的主要容：

a>废水、废气、噪声等污染物是否稳定达标排放；

b>固体废物处理、处置的合规性；

c>污染防治设施管理的合规性；

d>建设项目环境管理合规性；

e>危险化学品管理的合规性；

40/48

....

f>环境潜在事故和紧急情况及预防措施的合规性；

g>不符合纠正及预防措施的合规性；

h>其他环境管理体系合规性。

4.8推进办xx和各部门要保存好合规性评价结果的记录。

5相关文件

●2-EMS-《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》

6相关记录

●4-EMS-4.5.2《合规性评价表》

不符合、纠正措施和预防措施管理程序

<2-EMS->

1．目的

为确保本公司管理体系的持续改进,对管理体系运行中发生的不

符合情况,采取有效的纠正和预防措施,以避免或减少由此产生的影

响。

2．适用围

适用于管理体系运行中不符合的分析、纠正和预防措施的制定、

实施与验证。

3．职责

3.1企管部负责环境管理体系的纠正和预防措施的归口管理,负责各

部门纠正和预防措施实施情况的监督,负责纠正和预防措施实施

效果的验证。

3.2其他各部门/单位负责实施相应的纠正和预防措施的制定、实施。

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....

4．控制要求

4.1不符合分类

一般按性质严重程度和不符合造成的后果区分为:

严重不符合。

一般不符合。

4.2不符合来源

管理体系运行控制的监测中发现和发生的不符合；

管理评审发现的不符合;

部、外部管理体系审核发现的不符合；

管理监督检查中发现的不符合；

相关方的期望或投诉；

对活动运行趋势分析后,认为有可能发生的不符合。

4.3纠正、预防措施的制定和实施

发现不符合项应填写《不符合报告》,并由责任部门确认。

责任部门根据《不符合报告》描述的事实认真分析原因,制定纠正预

防措施,经部门经理认可后组织实施。

企管部对纠正和预防措施的落实情况进行跟踪验证并作出结论。

5．相关文件

2-EMS-4.4.5《文件控制管理程序》

2-EMS-4.5.4《环境记录管理程序》

2-EMS-4.5.5《管理体系审核管理程序》

6．相关记录

4-EMS--1《不符合报告》

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环境记录管理程序<2-EMS->

1．目的

对记录进行必要的控制和管理,提供管理体系有效运行的证据,

以保证本公司管理体系运行情况的可追溯性。

2．适用围

适用于管理体系运行记录控制管理。

3．职责

3.1企管部负责记录的归口管理。

3.2各相关部门/单位负责本部门/单位记录的控制和日常管理。

4．控制要求

4.1记录类别

关于适用的法律法规和其它要求的信息；

投诉记录；

培训记录；

过程信息；

产品信息；

检查、维护与校准记录；

有关的供方与承包方信息；

应急准备与响应信息；

重要环境因素信息；

审核结果；

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....

管理评审。

4.2记录的填写要求

记录的应填写及时、容准确、清晰完整、不留空格,禁止不规填写〔如

用铅笔填写。

所有记录不得随意涂改。当发生误记时,只能由记录的当事人及时划

改,并在划改处的上方进行标识〔容包括：更改原因、更改签

名、更改日期。

4.3记录的收集、装订、标识

记录的编码

4-EMS-XXX-Y

4-记录

EMS-环境管理体系

XXX-标准要素号

Y-顺序号

管理体系各要素活动的开展均伴随有记录的产生,每一活动结束后,

该项活动的责任人,均应将记录进行整理,并及时完整地传递

到相关部门,各部门由专人负责收集、分类、装订和归档保管,

并附归档"目录",按"记录清单"要求的保存期限保存。

4.4记录的管理

企管部编制与管理体系有关的"记录清单",其中包括记录名称、编码、

保存最低期限。

记录应按类别存放。各类记录均应妥善保存,防潮、防变质,且有"目

录"清单便于存取、检索、查阅。

记录的处理

超过保存期限的记录由保存单位自行销毁。

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....

5．相关文件

2-EMS-《文件控制管理程序》

6.相关记录

●4-EMS--1《记录清单》

环境审控制程序<2-EMS->

●4-EMS--3《文件阅登记表》

1．目的

定期进行管理体系部审核,确保管理体系的符合性和有效性。

2．适用围

适用于本程序管理体系部审核活动的控制。

3．职责

3.1企管部负责管理体系部审核年度计划的制定,报管理者代表批准。

3.2管理者代表负责任命审核组长,批准审核计划和审核报告,并负责

将审核情况向最高管理者汇报。

3.3审核组长负责确定审核组成员,制订审核计划,组织实施,报告审

核结果。

3.4各部门/单位负责配合审核组在本部门/单位的工作,对审核中发

现的问题,有责任采取纠正措施。

4．控制要求

4.1确定审核任务

年度审核计划

企管部于当年十二月底前制定下年度管理体系审核工作计划,

报管理者代表批准,其容包括审核目的、围、依据、审核容,

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....

审核时间等。

审核方式、频次

部管理体系审核采用按部门/单位、集中式审核,每年至少进行

一次审核。

审核围

每年管理体系部审核要覆盖体系所有要素、部门、单位、场所。

4.2审核准备

组成审核组

管理者代表任命审核组长,授权审核组长对审核阶段的工作全

面负责；审核组长确定审核组成员,组成审核组,审核组可根据

具体情况分若干个小组,审核小组由２人或２人以上组成。审

核组成员审核容应与被审核区域无直接责任、且具备部审核员

资格.

审核小组组长组织审核组成员制订审核专用文件：

审核通知

审核计划；

审核检查表；

审核准则。

由审核小组组长提前一周,向受审核部门发出"管理体系部审核计划"

和"审核通知";审核通知包括：审核部门、审核时间、明确受

审核单位陪同人员的职责等。受审核方接到计划后,应做好准

备工作;如有异议可在审核两天前通知审核组,进行协商解决。

4.3审核实施

现场审核

审核依据"审核计划",根据审核检查表进行。

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....

各部门/单位要接受和配合审核小组工作。

审核员通过交谈、查阅文件、核对记录、检查现场等方式,

客观、真实地收集管理体系运行的有关证据。

收集到的证据经审核小组讨论确认不符合事实,经受审核

部门负责人签字确认,开具不符合项报告.

4.3.2审核总结会

现场审核结束后,由审核小组组长主持召开审核总结会议,公

司领导、被审核部门负责人及相关人员、审核小组成员参加并

签到,报告审核结果,提出纠正措施完成时间。

4.3.3审核报告

由审核小组组长或授权的审核员编写"管理体系部审核报

告",其主要容包括:审核围、审核时间、审核目的、审核依

据、审核综述及改进意见等。

审核报告经管理者代表批准后,进行发放。审核报告发放

围：最高管理者、管理者代表、被审核部门等；

4.4纠正措施及跟踪验证

被审核部门/单位或责任部门/单位在收到不符合项报告后,应组织

分析不符合项产生的原因,制定纠正措施,交企管部审核通过

后,组织实施并将实施效果通报企管部。

审核员对纠正措施完成情况的有效性进行验证,并记录验证结果,收

集相关证据。

4.5管理体系部审核中使用的全部记录由审核小组组长移交企管部归

档保存,以便和"审核报告"、"不符合项报告"等一起作为管理评

审的资料。

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5．相关文件

2-EMS-《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》

2-EMS-《环境记录管理程序》

6．相关记录

●4-EMS--1《管理评审计划》

●4-EMS--2《管理体系首/末次会议签到表》

●4-EMS--3《会议记录》

●L4-EMS--4《管理评审报告》

●4-EMS--5《环境管理体系部审核报告》

●4-EMS--6《年度审核计划》

●4-EMS--7《审通知单》

●4-EMS--8《部审核计划》

●4-EMS--9《审核检查记录表》

●4-EMS--1《不符合报告》

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